Vorschlag / Empfehlung

a)

Der Verwaltungsausschuss stimmt den geschätzten Haushaltsplanungen 2020 für

Kindergarten Metjendorf in Höhe von    492.300,00 €

Krippe Metjendorf in Höhe von                                                             402.900,00 €

Kindergarten Heidkamp in Höhe von       874.200,00 €

zu.

b)

Der Verwaltungsausschuss stimmt zu, dass zusätzlich zu den unter a}) genannten Haushaltsplanungen 2020 Mittel für die Betriebskosten sowie für sonstige Kosten des Kita-Gebäudes in Metjendorf für

Kindergarten Metjendorf in Höhe von                                               37.500,00 €

Krippe Metjendorf in Höhe von                                                             11.500,00 €

geplant werden.

c)

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Durchführung der notwendigen baulichen Maßnahmen im Kindergarten Metjendorf für                                                  

Sanierung der Personaltoilette in Höhe von                                     10.200,00 €

Malerarbeiten in Höhe von                                                                        3.000,00 €

zu.

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf werden noch bis zum 31.12.2019 von der ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen geführt. Ab dem 01.01.2020 übernimmt das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ammerland e.V. (DRK) die Trägerschaft für die Einrichtungen.

Das DRK steht aktuell gerade im Gespräch mit der Verwaltung, um den Trägerschaftsvertrag zu verhandeln. Hinsichtlich des Betriebsübergangs von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK sind zudem noch nicht alle Punkte abgeklärt. Die Aufstellung einer konkreten Haushaltsplanung für das HH-Jahr 2020 ist dem DRK deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Hilfsweise wurde von der Verwaltung, in Absprache mit dem DRK, eine Haushaltsplanung für die Kindertagesstätten Heidkamp und Metjendorf erstellt. Grundlage für die Planung war dabei die HH-Planung 2019 der ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen unter Berücksichtigung einer Personalkostensteigerung i.H.v. 3 %. Die letzten vorliegenden Jahresrechnungen für die Einrichtungen sind aus dem Jahr 2017 und können deshalb nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden (hier gab es beispielsweise die Beitragsfreiheit noch nicht). Kleinere Ansätze fehlen, weil der tatsächliche Bedarf noch zu ermitteln bleibt (z.B. Kosten für Wartungsverträge, usw.). Andere Ansätze konnten lediglich geschätzt werden. Insgesamt liegt aber eine realistische Haushaltsplanung 2020 vor. Eine genaue Abrechnung erfolgt dann spätestens im Rahmen der Jahresrechnung 2020.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2020:

Kindergarten Metjendorf

Krippe Metjendorf

Aufgrund des Trägerwechsels und der damit verbundenen unklaren Gebäudesituation bleibt noch zu klären, wer z.B. die Betriebskosten für das Kita-Gebäude in Metjendorf (Kirche ist Eigentümer) ab dem HH-Jahr 2020 zu tragen hat. Die Kosten wurden deshalb in der vorliegenden HH-Planung des DRK unberücksichtigt gelassen. Um den finanziellen Bedarf dennoch decken zu können, wurden, zusätzlich zu den oben aufgeführten Ansätzen, nachstehende Mittel für das HH-Jahr 2020 vorgesehen.

Für die Kita Metjendorf wurden von der Leiterin bereits für das HH-Jahr 2018 folgende notwendige bauliche Maßnahmen angemeldet:

Die baulichen Maßnahmen wurden für das HH-Jahr 2019 angemeldet und in den Haushalt eingestellt. Aufgrund des Trägerwechsels und der damit verbundenen noch unklaren Gebäudesituation wurden die Maßnahmen jedoch bislang zurückgestellt. Die Maßnahmen sind dennoch nach wie vor notwendig und wurden deshalb für das HH-Jahr 2020 erneut vorgesehen.

Integrationsgruppe Kita Heidkamp

Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

Kindergarten Heidkamp

Für die Kita Heidkamp wurden von der Leiterin nachstehende geplante Anschaffungen angemeldet:

Seitens der Verwaltung wird es, aufgrund der vergleichsweise guten Ausstattung der Kita Heidkamp, als vertretbar angesehen, die og. Anschaffungen für die Gruppenräume noch zu verschieben.

Anlagen: