Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des
Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2020 in Höhe von (526.775,00 € - 6.010,00 € =)
520.765,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Kalkulation 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i.
H. v.
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Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
443.690,42 |
460.951,90 |
497.726,00 |
520.765,00 (geändert) |
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Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
59.756,36 (13 %) |
68.498,34 (15 %) |
60.000,00 |
60.000,00 |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
149.521,72 (34 %) |
124.889,64 (27 %) |
139.000,00 |
139.000,00 |
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Anteil
Landkreis Zuschuss Integration |
29.514,35 (7 %) |
28.698,98 (6 %) |
38.629,00 |
42.800,00 |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
189.258,99 (43 %) |
223.325,68 (48 %) |
244.897,00 |
264.365,00 (geändert) |
Der
Verein Ammerländer Kindertreff e.V. beantragt für 2020 gem. anl. Aufstellung
die Anschaffung eines Wandschranks (2.010,00 €), weitere Umbaumaßnahmen des
Kinderbades (4.000,00 €) und im investiven Bereich eine neue Garderobe
(6.070,00 €). Aufgrund der verspäteten Hergabe der Mittelanmeldungen konnten
diese Anträge nicht mehr auf Notwendigkeit, Umfang und Kosten überprüft werden,
sodass keine Einplanung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgen kann. Aus diesem
Grunde reduziert sich der geplante Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede gegenüber
der eingereichten Haushaltsplanung von 270.375,00 € um 6.010,00 € auf nunmehr
264.365,00 €.
Der Wiefelsteder
Kindertreff betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten
hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland
gedeckt.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2020 veranschlagt.
Anlagen: