Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über den Jahresvergleich der
Wiefelsteder Bäder zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Freibad Neuenkruge
|
Jahr |
Zeitraum |
Besucheranzahl |
|
2009 |
15.05.-31.08. |
4.011 |
|
2010 |
15.05.-31.08. |
4.190 |
|
2011 |
15.05.-31.08. |
2.431 |
|
2012 |
15.05.-31.08. |
3.042 |
|
2013 |
15.05.-31.08. |
4.511 |
|
2014 |
15.05.-31.08. |
4.731 |
|
2015 |
15.05.-31.08. |
4.434 |
|
2016 |
15.05.-31.08. |
4.055 |
|
2017 |
15.05.-31.08. |
4.866 |
|
2018 |
15.05.-09.09. |
8.777 |
|
2019 |
15.05.-31.08. |
7.034 |
|
2020 |
25.05.-02.06. |
185 |
2009
Gesamteinnahmen: 8.406,21 €
Gesamtkosten: 51.785,49 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.379,28 €
2010
Gesamteinnahmen: 8.001,88 €
Gesamtkosten: 49.539,06 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 41.537,18 €
2011
Gesamteinnahmen: 5.299,30 €
Gesamtkosten: 48.386,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.087,53 €
2012
Gesamteinnahmen: 8.090,09 €
Gesamtkosten: 51.709,21 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.619,12 €
2013
Gesamteinnahmen: 10.087,46 €
Gesamtkosten: 55.430,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 45.343,37 €
2014
Gesamteinnahmen: 7.099,88 €
Gesamtkosten:
48.967,79 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 41.867,91 €
Besonderheit:
Wegfall der Kioskeinnahmen, da dieser nunmehr privat betrieben wird.
Personalkostenrückgang aufgrund des privat geführten Kioskbetriebes.
2015
Gesamteinnahmen: 6.943,65 €
Gesamtkosten: 49.770,39 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 42.826,74 €
2016
Gesamteinnahmen: 7.058,81 €
Gesamtkosten: 57.633,31 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 50.574,50 €
Besonderheit: Personalkostensteigerung
aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der Fachangestellten für Bäderbetriebe in
die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 7.752,03 €
Gesamtkosten: 71.055,62 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 63.303,59 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem mit der erweiterten Öffnungszeit
(jeweils montags) begründet.
2018
Gesamteinnahmen: 12.217,60 €
Gesamtkosten: 78.181,69 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 65.964,09 €
Besonderheit: Die Personalkostensteigerung
von Ø 3,19 % wurde berücksichtigt.
2019
Gesamteinnahmen: 9.596,75 €
Gesamtkosten: 79.356,14 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 69.759,39 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019
wurde berücksichtigt.
Swemmbad Wiefelstede:
|
Jahr |
Freibad / Besucheranzahl |
Hallenbad / Besucheranzahl |
Gesamtbesucheranzahl |
|
2009 |
26.905 |
45.715 |
72.620 |
|
2010 |
29.574 |
36.279 |
65.853 |
|
2011 |
25.500 |
40.675 |
66.175 |
|
2012 |
33.246 |
44.592 |
77.838 |
|
2013 |
26.821 |
45.402 |
72.223 |
|
2014 |
32.829 |
49.662 |
82.491 |
|
2015 |
32.244 |
49.926 |
82.170 |
|
2016 |
32.698 |
50.929 |
83.627 |
|
2017 |
31.609 |
54.788 |
86.397 |
|
2018 |
44.897 |
55.404 |
100.301 |
|
2019 |
39.226 |
58.028 |
97.254 |
|
2020 |
437 (25.05.-02.06.) |
17.501 (01.01.-
13.03.) |
17.938 (01.01.-02.06.) |
Aufgrund
der Ausnahmesituation (Coronavirus/COVID-19) wurde das Swemmbad (Hallenbad) ab
dem 14.03.2020 geschlossen.
2009
Gesamteinnahmen: 156.090,73 €
Gesamtkosten: 624.305,10 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 468.214,37 €
2010
Gesamteinnahmen: 143.678,57 €
Gesamtkosten: 666.117,66 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 522.439,09 €
2011
Gesamteinnahmen: 154.126,74 €
Gesamtkosten: 626.975,58 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 472.848,84 €
2012
Gesamteinnahmen: 168.878,00 €
Gesamtkosten: 725.344,69 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 556.466,69 €
2013
Gesamteinnahmen: 163.763,63 €
Gesamtkosten: 622.154,91 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 458.391,28 €
2014
Gesamteinnahmen: 184.123,79 €
Gesamtkosten: 689.076,81 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 504.953,02 €
2015
Gesamteinnahmen: 183.269,19 €
Gesamtkosten:
533.482,89 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 350.213,70 €
Besonderheit: Geringeres Defizit aufgrund der
Auflösung „Rückstellung“ in Höhe von 156.612,31 € (Wärmeverbundsystem und
Fliesenschäden)
2016
Gesamteinnahmen: 187.213,86 €
Gesamtkosten: 723.103,44 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 535.889,58 €
Besonderheit: Personalkostensteigerung
aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der Fachangestellten für Bäderbetriebe in
die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 199.367,98 €
Gesamtkosten: 772.937,44 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 573.569,46 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem aufgrund einer vorübergehenden
Stellenbesetzung (Teilzeit in Vollzeit), Höhergruppierung der stellvertretenden
Badebetriebsleitung sowie Tarifsteigerung (2,35 %) begründet.
2018
Gesamteinnahmen: 231.763,73 €
Gesamtkosten: 808.780,86 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 577.017,13 €
Besonderheit: Die Personalkostensteigerung
von Ø 3,19 % wurde berücksichtigt.
2019
Gesamteinnahmen: 214.714,56 €
Gesamtkosten: 810.517,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 595.803,27 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019
wurde berücksichtigt.
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Aufgrund
der Ausnahmesituation (Coronavirus/COVID-19) wurde das Swemmbad vom 14.03.2020
an geschlossen. Die Freibäder Neuenkruge und Wiefelstede öffneten am 25.05.2020
unter Beachtung des Konzeptes für die „Eröffnung der Wiefelsteder Freibäder
während der Corona-Pandemie“ (siehe Anlage). Die Vermietung des Therapie-/
Bewegungsbeckens an Nutzergruppen (z. B. Rheumaliga, MVKK, AWO) ist nach wie vor ausgesetzt und derzeit nicht
erkennbar, wann hier ein geregelter Betrieb wieder zugelassen werden kann.
Absehbar
ist, dass die in den Haushaltsplan 2020 eingeplanten Benutzungsgebühren – insbesondere für die Nutzung des Therapie-
und Bewegungsbeckens – diesjährig nicht erreicht werden. Insofern ist ein
höheres Defizit in den Bädern zu erwarten.
Anlagen: