Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2019 der
AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH für die Kindertagesstätte Lüttje
Padd in Metjendorf in Höhe von 541.718,43 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems hat die
Jahresrechnung 2019 für die Kindertagesstätte Lüttje Padd in Metjendorf
vorgelegt. Die Kita Lüttje Padd ist erst im März 2019 in Betrieb genommen
worden, ein Kostenvergleich zu Vorjahren ist deshalb noch nicht möglich.
Ebenfalls nicht möglich ist ein genauer Vergleich der eingeplanten und der
tatsächlichen Kosten individuell für Krippe und Kindergarten, weil die
Haushaltsplanung 2019 noch eine Gesamtkalkulation war.
Krippe “Lüttje Padd“
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Den Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
277.842,72 € 171.646,35 € |
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entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von
|
106.196,37 € |
Kindergarten
“Lüttje Padd“
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Den Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
263.875,71 € 84.374,12 € |
|
entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von |
179.501,59 € |
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Bezeichnung |
Planung 2019 |
Jahresrechnung 2019 gesamt |
Jahresrechnung 2019 Kiga |
Jahresrechnung 2019 Krippe |
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Gesamtausgaben lt. Abrechnung |
575.205,00 € |
541.718,43 € |
263.875,71 € |
277.842,72 € |
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Anteil Elterngebühren |
70.000,00 € |
68.724,25 € (12,69 %) |
1.185,25 € (0,45 %) |
67.539,00 € (24,31 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
237.644,00 € |
187.108,12 € (34,54 %) |
83.076,01 € (31,48 %) |
104.032,11 € (37,44 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
267.235,00 € |
285.697,96 € (52,74 %) |
179.501,59 € (68,02 %) |
106.196,37 € (38,22 %) |
Die Kindertagesstätte Lüttje Padd war schon im
Eröffnungsmonat März mit über 70% belegt. Seit Beginn des neuen Kita-Jahres
2019/2020 ist die Kita fast vollständig belegt. Lediglich im
Ganztags-Krippenbereich gibt es zeitweise noch freie Plätze.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2019 bereits
Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 253.873,32 € gezahlt. Die
Differenz i.H.v. 31.824,64 € ist gem. Trägerschaftsvertrag an die AWO
nachzuzahlen.
Anlagen: