Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2021 für
den
Kindergarten Heidkamp in Höhe von 915.260,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Der
Kindergarten Heidkamp befindet sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des
Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..
Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt.
Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen
Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht
abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Heidkamp
liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr
herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt
worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde
Ofen vorzulegen.
Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum
DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021
eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und
Erziehungsdienst) erfolgen wird.
So
ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:
Kindergarten
Heidkamp
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Plan 2021 |
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
874.200,00 |
913.200,00 |
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
10.000,00 |
10.000,00 |
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
281.800,00 |
291.000,00 |
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
518.800,00 |
523.200,00 |
Zusätzlich sind für die Kita Heidkamp Mittel für
nachstehende Anschaffungen bereitzustellen:
-
Einscheibenmaschine
für Fußbodenreinigung i.H.v. 800,00
€
-
10
Liegepolster (zum Schlafen im Bewegungsraum) i.H.v. 660,00 €
-
Dachrinne
für Spielzeughaus i.H.v. 600,00 €
2.060,00 €
Integrationsgruppe
Kita Heidkamp
Die Kosten werden durch
Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
Anlagen: