Betreff
Haushaltsplanung 2021 für den Kindergarten Heidkamp des DRK Kreisverband Ammerland
Vorlage
B/1620/2020
Aktenzeichen
FB II - 21 Kg
Art
Beratungsvorlage

Vorschlag / Empfehlung:

 

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2021 für den

Kindergarten Heidkamp in Höhe von                                        915.260,00 €                                                               

zu.

  


Situationsbericht / Bisherige Beratung:

 

Der Kindergarten Heidkamp befindet sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..

 

Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt. Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Heidkamp liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde Ofen vorzulegen.

 

Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021 eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)  erfolgen wird.

 

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:

 

Kindergarten Heidkamp

Bezeichnung

Plan 2020

Plan 2021

Gesamtausgaben lt. Planung

ohne Investitionen

874.200,00

913.200,00

Anteil Eltern Kindergarten-

gebühren ohne Verpflegung

10.000,00

10.000,00

Anteil Land

Zuschuss zu den Fachpersonal-

kosten

281.800,00

291.000,00

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

518.800,00

523.200,00

 

Zusätzlich sind für die Kita Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen bereitzustellen:

-          Einscheibenmaschine für Fußbodenreinigung i.H.v.                      800,00 €

-          10 Liegepolster (zum Schlafen im Bewegungsraum) i.H.v.                      660,00 €

-          Dachrinne für Spielzeughaus i.H.v.                                                                    600,00 €

                     2.060,00 €

 

Integrationsgruppe Kita Heidkamp

 

Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

  


Finanzierung:

 

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

     


Anlagen: