Vorschlag /
Empfehlung:
A)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2021
für den Kindergarten
“Lüttje Padd“ i.H.v. 352.886,58
€
und für die Krippe “Lüttje Padd“ i.H.v. 328.958,84 €
zu.
B)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen
beim Kindergarten “Lüttje Padd“ für die
Ausstattung des zusätzlichen Gruppenraums i.H.v. 30.000,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf ist
im März 2019 in Betrieb gegangen.
Die Planung 2021 berücksichtigt für die Zeit ab August
2021 die Kosten für eine weitere Kindergartengruppe, welche bei der Kita
“Lüttje Padd“ angebaut werden soll. Die nachstehend aufgeführten Plan- bzw.
Ergebniszahlen sind u.a. deshalb leider schlecht vergleichbar. Hinzukommt, dass
die AWO die Erzieher/-innen unter dem Fachpersonal zum 01.04.2020
höhergruppiert hat (siehe dazu VA-Beschluss vom 15.06.2020). Die dadurch
entstehenden Mehrkosten sind in der Planung 2020 nicht enthalten.
Kindergarten
“Lüttje Padd“
Die
HH-Planung 2021 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben
und Einnahmen i.H.v. 352.886,58 EURO
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
263.875,71 |
286.435,00 |
352.886,58 |
|
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung |
1.185,25 (0,45 %) |
0,00 (0 %) |
0,00 (0 %) |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
83.076,01 (31,48 %) |
99.691,00 (34,81 %) |
118.454,79 ( 33,57 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
179.501,60 (68,02 %) |
186.743,00 (65,20 %) |
234.431,78 (66,44 %) |
Der Kindergarten “Lüttje
Padd“ soll im Jahr 2021 um eine weitere Kindergartengruppe erweitert werden.
Für die komplette Ausstattung des Gruppenraums einschl. Garderobe werden
investiv 30.000,00 € geplant.
Krippe “Lüttje Padd“
Die HH-Planung 2021 für die
Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen
i.H.v. 328.958,84 EURO
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
277.842,72 |
309.885,00 |
328.958,84 |
|
Anteil
Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
67.539,00 (24,31 %) |
73.788,00 (23,82 %) |
73.788,00 (22,43 %) |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
104.032,11 (37,45 %) |
124.839,00 (40,29 %) |
124.838,52 (37,95 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
106.196,36 (38,23 %) |
111.258,00 (35,91 %) |
130.332,32 (39,62 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind für den
Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
Anlagen: