Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2015 im Ergebnishaushalt für
die Kindergärten
Am Breeden mit 898.700,00
€
Integrationsbereich 143.700,00
€
Thienkamp mit 260.300,00
€
Hortgruppe mit 155.400,00
€
Krippe mit 125.400,00
€
Gristede mit 137.900,00
€
Spohle mit 104.100,00
€
Gemeinkostenträger mit 1.300,00 €
zzgl. Investivhaushalt mit 41.600,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Der Haushalt des Diakonischen Werkes setzt sich aus den Teilhaushalten
Kindergarten Am Breeden
mit 898.700,00
€
Integrationsbereich mit 143.700,00
€
Krippenbereich mit 125.400,00
€
Kindergarten Thienkamp
mit 260.300,00
€
Kindergarten Gristede
mit 137.900,00 €
Kindergarten Spohle mit 104.100,00
€
Hort Am Breeden 155.400,00
€
Gemeinkostenträger mit 1.300,00 €
Gesamt 1.826.800,00
€
Zzgl. Investitionshaushalt
Kindergarten Am Breeden
mit 9.500,00 €
Integrationsbereich mit
500,00 €
Krippenbereich mit 500,00 €
Gemeinkostenträger Am
Breeden 25.600,00 €
Kindergarten Thienkamp
mit
1.500,00 €
Kindergarten Spohle mit 1.700,00 €
Kindergarten Gristede
mit
2.300,00 €
Gesamt investiv 41.600,00
€
zusammen.
Kindergarten Am Breeden
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit
einem
Betrag in Höhe von 898.700,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 880.500,00
€
um 18.200,00
€
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 123.000,00
€
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 66.000,00
€
zzgl. Mittagessen
26.000,00 €
zzgl. Beitragsausfall
Integration 18.900,00
€
auf 233.900,00
€ (% 23,13 ohneVerpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 470.900,00 € um
11.500,00 € auf 482.400,00 € zzgl. investive Maßnahmen von 9.500,00 gleich
gesamt 491.900,00 €.
Hauptgrund für die Erhöhung sind verschiedene
Baumaßnahmen, z.B. Sanierung der
Dachfenster im 2. Bauabschnitt (10.000,- €), Umbauarbeiten Küche
(10.000,- €), Umbau Waschraum (6.000,- €) sowie weitere kleinere Umbauten.
Die Aufwendungen für investive Maßnahme des Gemeinkostenträgers belaufen sich für die Kücheneinrichtung und weiterer Anschaffungen auf zusammen 25.600,00 €. Die neue Küche ist erforderlich. Ursprünglich wurde die Küche für fünf Vormittagsgruppen als Teeküche konzipiert. Mittlerweile sind zwei Nachmittagsgruppen und eine Krippen hinzugekommen und es werden täglich über 60 Mittagessen ausgegeben.
Der Kindergarten ist
vormittags mit derzeit 126 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Integrationsgruppen
Diese Gruppe schließt im
Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 143.700,00 € ab. Dieser Haushalt
arbeitet mit den Zuschüssen des Landes kostendeckend. Aus dem Haushalt wird als
Beitragsausfall ein Betrag von 18.900,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.
Kindergarten Thienkamp
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit
einem
Betrag in Höhe von 260.300,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 257.000,00
€
um 3.300,00
€
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 47.000,00
€
zzgl. Mittagessen 6.000,00
€
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 25.000,00
€
auf
78.000,00 € (27,66 %
ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 126.900,00 € um
4.600,00 € auf 131.500,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.500,00 € auf
133.000,00.
Der Kindergarten ist vormittags mit 50 Kindern belegt und
somit voll ausgelastet.
Hort Wiefelstede
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit
einem
Betrag in Höhe von 155.400,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 143.700,00
€
um 11.700,00
€
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 38.000,00
€ (24,45 %)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 74.700,00 € um
7.700,00 € auf 82.400,00 €.
Der Hort ist derzeit mit 40 Kindern belegt und somit
ausgelastet.
Krippe Wiefelstede
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit
einem
Betrag in Höhe von 125.400,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 121.500,00
€
um 3.900,00
€
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf
19.500,00 € (15.55 %)
zzgl. Mittagessen 1.000,00 €
auf gesamt
20.500,00 €
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber
dem Haushaltsjahr 2014 von 58.400 € um 3.700,00 € auf 62.100,00 € zzgl.
investiver Maßnahmen (Sammelposten) von 500,00 € auf gesamt 62.600,00 €.
Die vorgesehene Drittkraftförderung ist noch nicht im
Haushalt berücksichtigt. Die genaue Gesetzfassung bleibt abzuwarten. Da die
Drittkraft lediglich eine ausgebildete Kinderpflegerin aber keine wie im
Gesetzentwurf vorgesehene Sozialassistentin ist bleibt abzuwarten, ob sie
überhaupt die Voraussetzungen erfüllt. Falls nein, müsste durch Tausch ein
Gruppenwechsel angedacht werden.
Die Krippengruppe ist mit 15 Kindern belegt und somit voll
ausgelastet.
Kindergarten Gristede
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit
einem
Betrag in Höhe von 137.900,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 114.700,00
€
um 23.200,00
€
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 14.000,00
€
Zzgl. Mittagessen
2.100,00 €
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 9.000,00 €
auf
25.100,00 € (16,67 %
ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 76.500,00 € um
9.500,00 € auf 86.000,00 € zzgl.
investiver Maßnahmen von 2.300,00 € auf insgesamt 88.300,00 €.
Grund hierfür sind einige
Umbauarbeiten (Dämmung Dachboden 2.000,- €).
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 15 Kindern
belegt und somit nicht ausgelastet.
Kindergarten Spohle
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit
einem
Betrag in Höhe von 104.100,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 102.100,00
€
um
2.000,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 9.000,00
€
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 10.000,00
€
auf
19.000,00 € (18,25 %)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 59.100,00 € um
4.100,00 € auf 63.200,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.700,00 auf
insgesamt 64.900,00.
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 18 Kindern
belegt und somit nicht voll ausgelastet.
Finanzierung:
Die Zuschussbeträge der Gemeinde Wiefelstede sind im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.
Anlagen:
Haushaltspläne und Investitionsprogramm 2015