Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2015 für
–
den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 444.650,00 €
incl. investiver
Anschaffungen von 19.500,00
€
–
den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 781.830,00
€
incl. investiver
Anschaffungen von 1.500,00
€
–
Integration Heidkamp in Höhe von 65.260,00
€
–
Krippe Metjendorf in Höhe von 310.550,00
€
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten
Metjendorf
Der Haushaltsplan schließt in den Einnahmen und
Ausgaben mit einem
Betrag in Höhe von 444.650,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 431.410,00
€
um 13.240,00
€
höher ab.
Hierin enthalten sind
investive Anschaffungen in Höhe von 18.000,00 € und investive
Sammelposten von 1.500,00 €.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 79.500,00
€
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 39.260,00
€
zzgl. Mittagessen
15.180,00 €
auf 133.940,00
€ (% 26,70 ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 193.620,00 € um
25.040,00 € auf 218.660,00 € incl.
investiver Maßnahmen von rund 19.500,00 €.
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 75 Kindern
belegt und somit voll ausgelastet.
Kindergarten
Heidkamp
Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit einem
Betrag in Höhe von 781.830,00
€
gegenüber dem Haushaltsjahr
2014 mit 625.280,00
€
um 156.550,00 €
höher ab. Hierin enthalten sind investive Sammelposten
von 1.500,00 €.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 120.000,00
€
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 63.520,00
€
zzgl. Mittagessen 40.260,00
€
auf 223.780,00 € (% 23,47
ohne Verpfl.)
Der Anteil der Gemeinde
Wiefelstede erhöht sich gegenüber 2014 von 271.980,00 € um 113.510,00 € auf 385.490,00 € incl. 1.500,00 € investive
Sammelposten.
Grund hierfür ist die
Erweiterung zum 01.09.2014 um 2 Gruppen. Der Kindergarten ist derzeit
vormittags mit 111 Kindern belegt und somit noch nicht voll ausgelastet.
Integration
Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 65.260,00 €.
Die Kosten werden durch
Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Für Beitragsausfall wird ein
Betrag von 4.560,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.
Krippe Metjendorf
Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem
Betrag in
Höhe von 310.550,00
€
gegenüber
dem Haushaltsjahr 2014 mit 306.680,00
€
um 3.870,00
€
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen
sich auf 83.400,00
€
zzgl. Mittagessen
15.440,00 €
auf 98.840,00
€ (% 26,85 ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 von 98.850,00 € um
1.160,00 € auf 97.690,00 €.
Die
beiden Krippengruppen sind mit derzeit 30 Kindern belegt und somit voll
ausgelastet.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2015 veranschlagt.
Anlagen: