Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2016 im Ergebnishaushalt für
die Kindergärten
Kindergarten Am Breeden
mit
917.900,00 €
Integrationsbereich
mit
154.600,00 €
Krippenbereich mit 133.100,00
€
Kindergarten Thienkamp
mit
281.900,00 €
Kindergarten Gristede
mit
130.500,00 €
Kindergarten Spohle
mit
111.200,00 €
Hort Am Breeden
156.200,00 €
Gemeinkostenträger
mit
2.100,00 €
Gesamt
1.887.500,00 €
zzgl. Investivhaushalt mit 40.500,00 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Der Haushalt des Diakonischen Werkes setzt sich aus den Teilhaushalten
Kindergarten Am Breeden mit 917.900,00 €
Integrationsbereich mit 154.600,00 €
Krippenbereich mit 133.100,00 €
Kindergarten Thienkamp mit 281.900,00 €
Kindergarten Gristede mit 130.500,00 €
Kindergarten Spohle mit 111.200,00 €
Hort Am Breeden 156.200,00 €
Gemeinkostenträger mit 2.100,00 €
Gesamt 1.887.500,00 €
Zzgl. Investitionshaushalt
Kindergarten Am Breeden mit 10.700,00 €
Krippenbereich mit 900,00 €
Kindergarten Thienkamp mit 23.300,00 €
Kindergarten Spohle mit 1.000,00 €
Kindergarten Gristede mit 4.600,00 €
Gesamt investiv 40.500,00 €
zusammen.
Kindergarten Am Breeden
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem
Betrag in Höhe von 917.900,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 898.700,00 €
um 19.200,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 128.700,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 67.200,00 €
zzgl. Mittagessen 28.400,00 €
zzgl. Beitragsausfall
Integration 23.700,00
€
auf 248.000,00 € (23,9
% ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 492.900,00 € zzgl. investive Maßnahmen von 10.700,00 gleich gesamt 503.600,00 €.
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 126 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Integrationsgruppen
Diese Gruppe schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 154.600,00 € ab. Dieser Haushalt arbeitet mit den Zuschüssen des Landes kostendeckend. Aus dem Haushalt wird als Beitragsausfall ein Betrag von 23.700,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.
Krippe Wiefelstede
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem
Betrag in Höhe von 133.100,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 125.400,00 €
um 7.700,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 23.200,00 €
zzgl. Mittagessen 3.000,00 €
auf gesamt 26.200,00 € (17.4 %)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 47.300,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 900,00 € auf gesamt 48.200,00 €.
Die Krippengruppe ist mit 15 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Kindergarten Thienkamp
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem
Betrag in Höhe von 281.900,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 260.300,00 €
um 21.600,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 48.300,00 €
zzgl. Mittagessen 9.700,00 €
zzgl. beitragsfrei
gestellter Kinder 29.900,00
€
auf 87.900,00 € (27,7 % ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 143.800,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 23.300,00 € auf 167.100,00.
Der Kindergarten ist vormittags mit 50 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Kindergarten Gristede
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem
Betrag in Höhe von 130.500,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 137.900,00 €
um 7.400,00 €
niedriger ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 15.700,00 €
Zzgl. Mittagessen 5.000,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 13.800,00 €
auf 34.500,00 € (22,6 % ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 67.600,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 4.600,00 € auf insgesamt 72.200,00 €.
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 20 Kindern belegt und somit nicht ganz ausgelastet.
Kindergarten Spohle
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem
Betrag in Höhe von 111.200,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 104.100,00 €
um 7.100,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 9.400,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 10.300,00 €
auf 19.700,00 € (17,7 %)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 68.200,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.000,00 auf insgesamt 69.200,00 €.
Der Kindergarten ist derzeit vormittags lediglich mit derzeit 17 Kindern belegt und somit nicht ausgelastet.
Hort Wiefelstede
Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem
Betrag in Höhe von 156.200,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 155.400,00 €
um 800,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 36.400,00 € (23,3 %)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 81.400,00 €.
Der Hort ist derzeit mit 37 Kindern belegt und somit nicht ganz ausgelastet.
Finanzierung:
Die Zuschussbeträge der Gemeinde Wiefelstede sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.
Anlagen: