Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den
Haushaltsplänen 2016 für
–
den
Kindergarten Metjendorf in Höhe von 488.070,00
€
–
den
Kindergarten Heidkamp in Höhe von 817.550,00
€
incl. investiver Anschaffungen von 5.000,00
€
–
Integration
Heidkamp in Höhe von 69.360,00 €
–
Krippe
Metjendorf in Höhe von 323.670,00
€
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten
Metjendorf
Der Haushaltsplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit einem
Betrag in Höhe von 488.070,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 444.650,00 €
um 43.420,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 79.400,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 39.300,00 €
zzgl. Mittagessen 13.600,00 €
auf 132.300,00
€ (24,3
% ohne Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 von 218.660,00 € um 40.710,00 € auf 259.370,00 €.
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 75 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Kindergarten Heidkamp
Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem
Betrag in Höhe von 817.550,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 781.830,00
€
um 35.720,00 €
höher ab.
Hierin enthalten sind investive Anschaffungen in Höhe von 5.000,- €
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 136.700,00 €
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder 79.500,00 €
zzgl. Mittagessen 37.500,00 €
auf 253.700,00 € (26,6 % ohne
Verpfl.
und Investition)
Der Anteil der Gemeinde Wiefelstede verringert sich gegenüber 2015 von 385.490,00 € um 490,00 € auf 385.000,00 € (ohne 5.000,00 € Investitionen).
Der Kindergarten ist derzeit voll ausgelastet.
Integration Heidkamp
Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 69.360,00 €.
Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Für Beitragsausfall wird ein Betrag von 4.250,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.
Krippe Metjendorf
Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem
Betrag in Höhe von 323.670,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit 310.550,00 €
um 13.120,00 €
höher ab.
Die Elternbeiträge belaufen sich auf 78.500,00 €
zzgl. Mittagessen 15.000,00 €
auf
93.500,00 € (24,2 % ohne
Verpfl.)
Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 von 97.690,00 € um 29.070,00 € auf 68.620,00 €.
Die beiden
Krippengruppen sind mit derzeit 30 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.
Anlagen: