Vorschlag / Empfehlung:

 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht zum Schulbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 zur Kenntnis.

    

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

 

Den Grundschulen in Wiefelstede und Metjendorf sowie der Oberschule in Wiefelstede wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt für Investitionen seit Jahren ein Budget zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die schulinternen Haushaltsplanungen bzw. Haushaltsverwendungen werden den jeweiligen Schulvorständen von den Rektoren zur Beschlussfassung vorgelegt.

 

Ebenfalls wird den Schulvorständen ein Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Die Verwaltung prüft halbjährlich die vorgenommenen Buchungen und die Kontobewegungen.

 

Als Basis für die Berechnung der Schulbudgets dienen nach wie vor die Anzahl der gebildeten Klassen, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Grundbeträge je Schulform. Veränderungen gegenüber der Berechnung für das Haushaltsjahr 2015 haben sich für das Jahr 2016 bei der Anzahl der Klassen bei der Oberschule Wiefelstede (statt 27 Klassen wurden nunmehr 28 Klassen berücksichtigt) sowie bei der Grundschule Wiefelstede (statt 17 Klassen wurden nunmehr 16 Klassen einbezogen) ergeben. Die jährliche Veränderung der Schülerzahlen wurde bei der Berechnung entsprechend beachtet.

 

Auch wurde die inklusive Beschulung in den Schulen mit einem Grundbetrag in Höhe von 3.000,00 Euro und je Schüler mit festgestelltem Förderbedarf in Höhe von 150,00 Euro Rechnung getragen. Die Anzahl der Schüler/-innen mit festgestelltem Unterstützungsbedarf steigt stetig.

 

 

Die Ermittlung der Schulbudgets wurde mit den Schulleitungen einvernehmlich besprochen.

 

Da im zweiten Halbjahr 2015 keine Schulausschusssitzung stattgefunden hat, wurde das Schulbudget in der Finanzausschusssitzung am 24.11.2015 bereits vorgestellt und ist im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Haushalt 2016 eingeflossen.

 

Mit Schreiben vom 10.02.2016 beantragt die Oberschule Wiefelstede eine Erhöhung des Schulbudgets um 1.000,00 € für Lehr- und Lernmittel für Kinder im laufenden Asylbewerberverfahren. Im Rahmen des Schulbudgets für das Jahr 2016 ist diese Erhöhung nicht miteingeplant. Aufgrund des übertragenen Guthabens in Höhe von 15.676,53 € aus dem Jahr 2015 in das Schulbudget des Jahres 2016, können die erhöhten Bedarfe für Lehr- und Lernmittel aus dem zur Verfügung stehenden Schulbudget geleistet werden. Über eine gegebenenfalls befristete Erhöhung des Schulbudgets für Lehr- und Lernmittel für Kinder im laufenden Asylbewerberverfahren wird im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2017 erneut beraten.

 

     

Finanzierung:

 

Die Haushaltsmittel sind im Rahmen des Schulbudgets im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt worden.

     

Anlagen:

 

-          Ermittlung des Schulbudgets 2016 für den nichtinvestiven Bereich – Ergebnishaushalt

-          Ermittlung des Schulbudgets 2016 für den laufenden investiven Bereich

-          Antrag der Oberschule Wiefelstede auf Erhöhung des Schulbudgets