Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Vereins für
Kinder e.V. 2017 in Höhe von 383.908,62 € zzgl. 2.000,- € investiver
Anschaffungen zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Ofenerfeld
Die
Kalkulation 2017 umfasst Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 383.908,62
€
Und investive
Anschaffungen von 2.000,00 €
Insgesamt 385.908,62
€
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Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
285.164,10 |
296.434,29 |
383.908,62 |
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Anteil Eltern
Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
70.000,00 |
85.000,00 |
70.000,00 (18%) |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal-kosten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
95.000,00 |
103.000,00 |
130.000,00
(34%) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
120.164,10 |
108.434,29 |
183.908,62
(48%) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.
Anlagen: