Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushalten 2017
für die Kindergärten
-
Am Breeden i.H.v. 991.900,00
€
-
Integration i.H.v. 155.100,00
€
-
Krippe i.H.v. 134.000,00
€
-
Thienkamp i.H.v. 365.100,00
€
-
Gristede i.H.v. 147.400,00
€
-
Spohle i.H.v. 122.600,00
€
-
Hort i.H.v. 163.400,00 €
2.079.500,00
€
Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von
88.000,00 € zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
Die
Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben
und Einnahmen i. H. v. 991.900,00
€
Zzgl. investiver
Anschaffungen 18.500,00 €
Gesamt
1.010.400 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
898.700,00 |
917.900,00 |
991.900,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
123.000,00 |
128.700,00 |
141.000,00 (14%) |
|
Anteil für
beitragsfrei gestellte Kinder |
66.000,00 |
67.200,00 |
66.000,00 (7%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
65.400,00 |
65.200,00 |
70.200,00 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
110.000,00 |
104.000,00 |
117.300,00 (12%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
482.400,00 |
492.900,00 |
536.700,00 (54%) |
Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 155.100,00 € aus.
Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 134.000,00 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
125.400,00 |
133.100,00 |
134.000,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
19.500,00 |
23.200,00 |
23.100,00 (17%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
10.500,00 |
11.600,00 |
11.600,00 (9%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
32.000,00 |
47.400,00 |
46.700,00 (35%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
62.100,00 |
47.300,00 |
48.700,00 (36%) |
Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 365.100,00 €
Zzgl. investiver
Anschaffungen 65.000,00 €
Gesamt
430.100,00 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
260.300,00 |
281.900,00 |
365.100,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
47.000,00 |
48.300,00 |
60.100,00 (16%) |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
25.000,00 |
29.900,00 |
28.000,00 (8%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
18.500,00 |
19.300,00 |
20.900,00 (6%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
29.000,00 |
27.100,00 |
30.700,00 (8%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
131.500,00 |
143.800,00 |
211.000,00 (58%) |
Kindergarten Gristede
Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 147.400,00 €
Zzgl. investiver
Anschaffungen 4.500,00 €
Gesamt 151.900,00
€
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
137.900,00 |
130.500,00 |
147.400,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
14.000,00 |
15.700,00 |
25.100,00 (17%) |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
9.000,00 |
13.800,00 |
6.000,00 (4%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
10.500,00 |
9.500,00 |
10.800,00 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
15.300,00 |
17.500,00 |
17.500,00 (12%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
86.000,00 |
67.600,00 |
82.200,00 (56%) |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 122.600,00 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
104.100,00 |
111.200,00 |
122.600,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
9.000,00 |
9.400,00 |
20.100,00 (16%) |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
10.000,00 |
10.300,00 |
7.000,00 (6%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
7.900,00 |
8.800,00 |
9.900,00 (8%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
13.000,00 |
13.400,00 |
15.200,00 (12%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
63.200,00 |
68.200,00 |
69.900,00 (57%) |
Hort Am Breeden
Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 163.400,00 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
155.400,00 |
156.200,00 |
163.400,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
38.000,00 |
36.400,00 |
40.000,00 (24%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
15.000,00 |
14.900,00 |
15.500,00 (9%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
20.000,00 |
23.400,00 |
23.800,00 (15%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
82.40,00 |
81.400,00 |
84.000,00 (51
%) |
Anlagen: