Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2017 für
–
den
Kindergarten Metjendorf in Höhe von 572.700,00
€
–
den
Kindergarten Heidkamp in Höhe von 893.000,00
€
–
Integration
Heidkamp in Höhe von 70.700,00
€
–
Krippe
Metjendorf in Höhe von 368.400,00
€
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten Metjendorf
Der Kindergarten
ist vormittags mit derzeit 75 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Die Haushaltsplanung 2017 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 572.700,00
€
Zzgl. investiver Anschaffungen
0,00 €
Gesamt 572.700,00
€
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
444.650,00 |
488.070,00 |
572.700,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
79.500,00 |
79.400,00 |
92.400,00 (16%) |
|
Anteil für
beitragsfrei gestellte Kinder |
39.260,00 |
39.300,00 |
40.500,00 (7%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
30.650,00 |
32.300,00 |
37.600,00 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
61.300,00 |
64.000,00 |
76.400,00 (13%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
218.660,00 |
259.370,00 |
308.700,00
(54%) |
Kindergarten Heidkamp
Der Kindergarten
ist vormittags mit derzeit 118 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Die Haushaltsplanung 2017 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
893.000,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen 0,00 €
Gesamt 893.000,00 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
781.830,00 |
817.550,00 |
893.000,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
120.000,00 |
136.700,00 |
163.600,00
(18%) |
|
Anteil für
beitragsfrei gestellte Kinder |
63.520,00 |
79.500,00 |
81.500,00 (9%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
54.500,00 |
54.200,00 |
61.600,00 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
109.000,00 |
108.000,00 |
122.300,00
(14%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
385.490,00 |
385.000,00 |
398.600,00
(45%) |
Integration Heidkamp
Die Einnahmen und
Ausgaben belaufen sich auf 70.700,00 €.
Die Kosten werden
durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde
Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Krippe Metjendorf
Die beiden
Krippengruppen sind mit derzeit 30 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.
Die
Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 368.400,00
€
Zzgl. investiver
Anschaffungen 0,00 €
Gesamt
368.400,00 €
|
Bezeichnung |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
310.550,00 |
323.670,00 |
368.400,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
83.400,00 |
78.500,00 |
79.500,00 (22%) |
|
Anteil Kirche Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
23.570,00 |
23.950,00 |
27.600,00 (7%) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
90.450,00 |
137.600,00 |
138.500,00
(38%) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
97.690,00 |
68.620,00 |
102.400,00
(28%) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.
Anlagen: