Vorschlag /
Empfehlung:
Der Schulausschuss nimmt den Bericht zum
Schulbudget im Ergebnis- und
Finanzhaushalt 2017 zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Den
Grundschulen in Wiefelstede und Metjendorf sowie der Oberschule in Wiefelstede
wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt für Investitionen seit Jahren ein Budget
zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die schulinternen
Haushaltsplanungen bzw. Haushaltsverwendungen werden den jeweiligen
Schulvorständen von den Rektoren zur Beschlussfassung vorgelegt.
Ebenfalls
wird den Schulvorständen ein Rechenschaftsbericht über die Verwendung der
Mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Die Verwaltung prüft
halbjährlich die vorgenommenen Buchungen und die Kontobewegungen.
Als
Basis für die Berechnung der Schulbudgets dienen nach wie vor die Anzahl der
gebildeten Klassen, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie Grundbeträge
je Schulform. Veränderungen gegenüber der Berechnung für das Haushaltsjahr 2016
haben sich für das Haushaltsjahr 2017 bei der Anzahl der Klassen bei der
Oberschule Wiefelstede (statt 28 Klassen wurden nunmehr 29 Klassen
berücksichtigt) sowie bei der Grundschule Wiefelstede (statt 16 Klassen wurden
nunmehr 18 Klassen einbezogen) und bei der Grundschule Metjendorf (statt 13
Klassen wurden nunmehr 14 Klassen berücksichtigt) ergeben. Die jährliche
Veränderung der Schülerzahlen wurde bei der Berechnung entsprechend beachtet.
Auch
wurde die inklusive Beschulung in den Schulen mit einem Grundbetrag in Höhe von
3.000,00 Euro und je Schüler mit festgestelltem Förderbedarf in Höhe von 150,00
Euro Rechnung getragen. Die Anzahl der Schüler/-innen mit festgestelltem
Unterstützungsbedarf steigt stetig:
|
Schuljahr |
Grundschule
Metjendorf |
Grundschule
Wiefelstede |
Oberschule
Wiefelstede |
|
2012/2013 |
1
Schüler/-in |
8
Schüler/-innen |
0
Schüler/-innen |
|
2013/2014 |
2
Schüler/-innen |
12
Schüler/-innen |
0
Schüler/-innen |
|
2014/2015 |
6
Schüler/-innen |
17
Schüler/-innen |
11
Schüler/-innen |
|
2015/2016 |
6
Schüler/-innen |
23
Schüler/-innen |
20
Schüler/-innen |
|
2016/2017 |
5
Schüler/-innen |
25
Schüler/-innen |
22
Schüler/-innen |
Die
Ermittlung der Schulbudgets wurde mit den Schulleitungen am 19.10.2016
einvernehmlich besprochen.
Investitionen
im Schulbereich wurden im Finanzhaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2016
unter BGA (Investitionen über 1.000 € zzgl. MWST) und Sammelposten
(Investitionen von 150 € bis 1.000 € zzgl. MWST) unterschieden. Durch die
Anpassung der Zuordnungsvorschriften wurden die Sammelposten dem
Ergebnishaushalt (hier Sachkonto im Schulbudget 4222300) zugewiesen.
Bei
der Mittelbereitstellung des Schulbudgets 2017 wurde zudem die Rückzahlung der
Haushaltsmittel zur Finanzierung des Schulmobiliars in den mobilen Raumsystemen
(Container) berücksichtigt.
Finanzierung:
Die
Haushaltsmittel sind im Rahmen des Schulbudgets im Haushaltsplanentwurf 2017
berücksichtigt worden.
Anlagen: