Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht/ Jahresvergleich der Wiefelsteder Bäder
zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Freibad Neuenkruge
Jahr |
Zeitraum |
Besucheranzahl |
2009 |
15.05.-31.08. |
4.011 |
2010 |
15.05.-31.08. |
4.190 |
2011 |
15.05.-31.08. |
2.431 |
2012 |
15.05.-31.08. |
3.042 |
2013 |
15.05.-31.08. |
4.511 |
2014 |
15.05.-31.08. |
4.731 |
2015 |
15.05.-31.08. |
4.434 |
2016 |
15.05.-31.08. |
4.055 |
2017 |
15.05.-31.08. |
4.866 |
2018 |
15.05.-09.09. |
8.777 |
2009
Gesamteinnahmen: 8.406,21 €
Gesamtkosten: 51.785,49 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.379,28 €
2010
Gesamteinnahmen: 8.001,88 €
Gesamtkosten: 49.539,06 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 41.537,18 €
2011
Gesamteinnahmen: 5.299,30 €
Gesamtkosten: 48.386,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.087,53 €
2012
Gesamteinnahmen: 8.090,09 €
Gesamtkosten: 51.709,21 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.619,12 €
2013
Gesamteinnahmen: 10.087,46 €
Gesamtkosten: 55.430,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 45.343,37 €
2014
Gesamteinnahmen: 7.099,88 €
Gesamtkosten:
48.967,79 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 41.867,91 €
Besonderheit:
Wegfall der Kioskeinnahmen, da dieser nunmehr privat betrieben wird.
Personalkostenrückgang aufgrund des privat geführten Kioskbetriebes.
2015
Gesamteinnahmen: 6.943,65 €
Gesamtkosten: 49.770,39 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 42.826,74 €
2016
Gesamteinnahmen: 7.058,81 €
Gesamtkosten: 57.633,31 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 50.574,50 €
Besonderheit: Personalkostensteigerung
aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der Fachangestellten für Bäderbetriebe in
die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 7.752,03 €
Gesamtkosten: 71.055,62 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 63.303,59 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem mit der erweiterten Öffnungszeit
(jeweils montags) begründet.
Swemmbad Wiefelstede:
Jahr |
Freibad / Besucheranzahl |
Hallenbad / Besucheranzahl |
Gesamtbesucheranzahl |
2009 |
26.905 |
45.715 |
72.620 |
2010 |
29.574 |
36.279 |
65.853 |
2011 |
25.500 |
40.675 |
66.175 |
2012 |
33.246 |
44.592 |
77.838 |
2013 |
26.821 |
45.402 |
72.223 |
2014 |
32.829 |
49.662 |
82.491 |
2015 |
32.244 |
49.926 |
82.170 |
2016 |
32.698 |
50.929 |
83.627 |
2017 |
31.609 |
54.788 |
86.397 |
2018 |
44.897 15.05.-02.09. |
23.367 01.01.-14.05. |
68.264 |
2009
Gesamteinnahmen: 156.090,73 €
Gesamtkosten: 624.305,10 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 468.214,37 €
2010
Gesamteinnahmen: 143.678,57 €
Gesamtkosten: 666.117,66 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 522.439,09 €
2011
Gesamteinnahmen: 154.126,74 €
Gesamtkosten: 626.975,58 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 472.848,84 €
2012
Gesamteinnahmen: 168.878,00 €
Gesamtkosten: 725.344,69 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 556.466,69 €
2013
Gesamteinnahmen: 163.763,63 €
Gesamtkosten: 622.154,91 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 458.391,28 €
2014
Gesamteinnahmen: 184.123,79 €
Gesamtkosten: 689.076,81 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 504.953,02 €
2015
Gesamteinnahmen: 183.269,19 €
Gesamtkosten:
533.482,89 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 350.213,70 €
Besonderheit: Höhere Betriebskosten aufgrund
der Auflösung „Rückstellung“ in Höhe von 156.612,31 € (Wärmeverbundsystem und
Fliesenschäden)
2016
Gesamteinnahmen: 187.213,86 €
Gesamtkosten: 723.103,44 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 535.889,58 €
2017
Gesamteinnahmen: 199.367,98 €
Gesamtkosten: 772.898,44 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 573.530,46 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung werden nunmehr dort nachgewiesen, wo die
Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind; die Personalkostensteigerung ist
zudem aufgrund einer vorübergehenden Stellenbesetzung (Teilzeit in Vollzeit),
Höhergruppierung der stellvertretenden Badebetriebsleitung sowie
Tarifsteigerung (2,35 %) begründet.
Anlagen: