Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2019 für
den
-
Kindergarten Am Breeden i.H.v. 1.184.200,00
€
-
Integrationsbereich Am Breeden i.H.v. 151.600,00 €
-
Krippe Am Breeden i.H.v. 165.800,00 €
-
Gemeinkostenträger 2.100,00 €
-
Kindergarten Thienkamp i.H.v. 467.400,00 €
-
Kindergarten Gristede i.H.v. 157.000,00 €
-
Kindergarten Spohle i.H.v. 149.100,00 €
-
Hort i.H.v. 177.400,00 €
2.454.600,00
€
zzgl. investiver
Anschaffungen i.H.v. 11.200,00 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Aufgrund der
Novellierung des Kindertagesstättengesetzes durch den Nds. Landtag sind ab
August 2018 Kindergartenkinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung für eine
Betreuung von tägl. bis zu 8 Stunden von der Kindertagesstättengebühr befreit.
Diesbezüglich wird auf die neu gefasste Richtlinie zur Gebührenregelung
verwiesen. Elterngebühren fallen somit lediglich bei einer Betreuung über 8
Stunden oder für einzeln gekaufte Betreuungsstunden an. Zeitgleich erfolgt als
Ausgleich dieser Beitragsfreiheit eine Anhebung der Finanzhilfeleistung des
Landes Niedersachsen von 20 % zu derzeit 55 % der Fachpersonalkosten. Zudem ist zum August 2018 die Bezuschussung
durch den Oberkirchenrat (Synodenbeschluss 2016) von 10 % der
Fachpersonalkosten auf einen jährlichen Gruppenzuschuss von 9.000,00 € für eine
Regelgruppe bzw. 13.500,00 € für eine Ganztagsgruppe umgestellt worden.
Diese Änderungen
haben einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.
Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2019
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.184.200,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 2.000,00
€
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
991.900,00 |
1.120.600,00 |
1.184.200,00 |
955.252,22 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
141.000,00 |
141.000,00 |
6.000,00 (0,5 %) |
153.070,00 |
|
Anteil für beitragsfrei
gestellte Kinder |
66.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
79.423,50 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen |
70.200,00 |
73.700,00 |
72.000,00 (6 %) |
63.041,58 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
117.300,00 |
115.500,00 |
316.800,00 (27 %) |
112.187,95 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
536.700,00 |
588.700,00 |
663.500,00 (56 %) |
446.936,85 |
Integrativarbeit
Die
Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 151.600,00 € aus. Die Gruppen
decken sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung 2019 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 165.800,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
134.000,00 |
153.300,00 € |
165.800,00 |
132.617,49 |
|
Anteil Eltern Krippengebühren
ohne Verpflegung |
23.100,00 |
23.000,00 |
28.000,00 (17 %) |
26.241,25 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
11.600,00 |
11.200,00 |
9.000,00 (5 %) |
11.334,62 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
46.700,00 |
57.700,00 |
64.000,00 (39 %) |
57.761,75 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
48.700,00 |
51.200,00 |
57.300,00 (35 %) |
30.642,06 |
Gemeinkostenträger
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit
jeweils 2.100,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.
Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2019 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 467.400,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 2.200,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
365.100,00 |
463.200,00 |
467.400,00 |
382.074,60 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
60.100,00 |
60.100,00 |
0,00 |
65.264,25 |
|
Anteil beitragsfrei gestellte
Kinder |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
29.685,50 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen |
20.900,00 |
24.300,00 |
31.500,00 (7 %) |
18.018,48 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
30.700,00 |
36.700,00 |
130.200,00 (28%) |
26.798,04 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
211.000,00 |
257.200,00 |
240.200,00 (51 %) |
198.250,00 |
Kindergarten Gristede
Die Planung 2019 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 157.000,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 3.500,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
Êrgebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
147.400,00 |
157.600,00 |
157.000,00 |
148.460,15 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
25.100,00 |
23.100,00 |
100,00 (0,06 %) |
35.372,00 |
|
Anteil beitragsfrei gestellte
Kinder |
6.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
10.460,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
10.800,00 |
10.400,00 |
9.000,00 (6 %) |
9.950,13 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
17.500,00 |
17.600,00 |
45.400,00 (29 %) |
17.685,00 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
82.200,00 |
86.900,00 |
93.000,00 (59 %) |
66.498,08 |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2019 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 149.100,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 3.500,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
122.600,00 |
137.800,00 |
149.100,00 |
123.732,00 |
|
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
20.100,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.346,86 |
|
Anteil beitragsfrei gestellte
Kinder |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
9.573,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe |
9.900,00 |
10.400,00 |
9.000,00 (6 %) |
9.615,93 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
15.200,00 |
15.400,00 |
44.100,00 (30 %) |
15.462,24 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
69.900,00 |
80.100,00 |
91.500,00 (61 %) |
64.337,07 |
Hort Am Breeden
Die Planung 2019 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 177.400,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
Ergebnis 2017 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
163.400,00 |
171.900,00 |
177.400,00 |
164.118,52 |
|
Anteil Eltern Hortgebühren ohne
Verpflegung |
40.000,00 |
40.000,00 |
41.000,00 (23 %) |
41.885,52 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen |
15.500,00 |
17.200,00 |
18.000,00 (10 %) |
15.972,02 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
23.800,00 |
24.600,00 |
25.500,00 (14 %) |
24.613,92 |
|
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
84.000,00 |
89.900,00 |
92.700,00 (52 %) |
80.404,67 |
Anlagen: