Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem
Haushaltsplan 2019 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen
Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 101.740,00 € und Metjendorfer
Kindertreff II in Höhe von 92.054,00 € zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Die beiden Großtagespflegen MeKi I und MeKi
II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden (Träger: Ammerländer
Kindertreff e.V.). Es besteht eine Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10
Kinder zzgl. Sharingplätze.
Zur Sicherstellung des wirtschaftlich
geregelten und verlässlichen Ablaufs der Kindertagesbetreuung in Metjendorf ist
zwischen dem Ammerländer Kindertreff e.V. als Träger der Einrichtung und der
Gemeinde Wiefelstede im September 2015 ein Kooperationsvertrag geschlossen
worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog der Regelungen in den
Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht. Es sind monatliche
Abschläge gemäß der realen Finanzierungssituation von der Gemeinde zu zahlen.
Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2017 beträgt die monatliche
finanzielle Förderung zurzeit 1.000,00 € pro Großtagespflege, jährlich somit je
12.000,00 €.
Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 für
die Großtagespflegen MeKi I und MeKi II liegt der Verwaltung vor. Die geplanten
Beträge sind nachstehend aufgeführt. Ebenfalls aufgeführt sind das jeweilige
Ergebnis für das HH-Jahr 2017 sowie die Kalkulationen für die HH-Jahre 2017 und
2018.
Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I
Die Kalkulation für 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
101.740,00 €
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Bezeichnung |
Planung 2017 |
Ergebnis 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
|
Gesamtausgaben ohne Investitionen |
105.817,67 € |
95.319,97 € |
101.819,00 € |
101.740,00 € |
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Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge) |
89.628,00 € (84,70 %) |
63.043,99 € (66,14 %) |
69.519,00 € (68,27 %) |
62.300,00 € (61,23 %) |
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Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,… |
9.142,57 € (8,63 %) |
12.090,31 € (12,68 %) |
15.300,00 € (15,02 %) |
14.400,00 € (14,15 %) |
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verschiedene
Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel |
4.500,00 € (4,25 %) |
4.676,75 € (4,90 %) |
5.000,00 € (4,91 %) |
4.600,00 € (4,52 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
2.547,10 € (2,40 %) |
15.508,92 € (16,27 %) |
12.000,00 € (11,78 %) |
20.440,00 € (20,09 %) |
Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II
Die Kalkulation für 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
92.054,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2017 |
Ergebnis 2017 |
Planung 2018 |
Planung 2019 |
|
Gesamtausgaben ohne Investitionen |
69.304,27 € |
82.638,71 € |
89.992,00 € |
92.054,00 € |
|
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge) |
41.439,95 € (59,80 %) |
52.113,09 € (63,06 %) |
58.692,00 € (65,21 %) |
56.900,00 € (61,81 %) |
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Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,… |
7.923,33 € (11,44 %) |
10.492,13 € (12,69 %) |
14.300,00 € (15,89 %) |
12.500,00 € (13,57 %) |
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verschiedene
Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel |
5.508,40 € (7,94 %) |
5.273,25 € (6,38 %) |
5.000,00 € (5,55 %) |
5.900,00 € (6,40 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
14.432,59 € (20,82 %) |
14.760,24 € (17,86 %) |
12.000,00 € (13,33 %) |
16.754,00 € (18,20 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2019
veranschlagt.
Anlagen: