Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
für Kindergarten und Krippe “Lüttje Padd“ in Höhe von 575.205,00 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf befindet sich derzeit noch im Bau. Die Fertigstellung ist für Februar 2019 geplant. Träger der neuen Kita wird die AWO Kinder, Jugend & Familie Weser Ems GmbH sein.
Die AWO hat am 23.08.2018 eine grobe Finanzplanung für die neue Kita
vorgelegt. Es handelt sich dabei um eine Gesamtkostenplanung, eine Unterteilung
nach Krippe und Kindergarten wurde noch nicht vorgenommen. Seitens der
Verwaltung wird deshalb hilfsweise die HH-Planung für die Krippe und den
Kindergarten “Heinrich-Kunst“ in Ofenerfeld herangezogen. Die Einrichtung hat
die gleiche Anzahl von Krippen- und Kindergartengruppen und ist deshalb
vergleichbar. Hier wird das Defizit etwa zu 58 % vom Kindergarten und zu 42 %
von der Krippe verursacht.
Die Planung der AWO sieht ein Gesamtdefizit für die neue Kita i.H.v.
237.235,00 € vor. Berücksichtigt werden dabei Elternbeiträge (im
Krippenbereich) i.H.v. ca. 100.000,00 €. Dieser Wert erscheint der Verwaltung,
auch im Vergleich zu der Krippe Ofenerfeld, welche beispielsweise nur mit 70.000,00
€ Elternbeiträgen plant, zu hoch. Es kann erwartet werden, dass die
Elternbeiträge mit den Einnahmen in Ofenerfeld vergleichbar sein werden bzw.
noch geringer, weil die Inbetriebnahme der Kita erst für Februar 2019 geplant
ist. Verwaltungsseitig wird das von der AWO geplante Defizit deshalb um
30.000,00 € erhöht.
Das Gesamtdefizit liegt damit bei 267.235,00 €, welches sich wie folgt
zusammensetzt: 154.996,30 € (58 %) für den Kindergarten und 112.238,70 € (42 %)
für die Krippe.
So ergeben sich
folgende Planzahlen für das Jahr 2019:
Kindergarten und Krippe “Lüttje Padd“
|
Bezeichnung |
Plan 2019 |
|
Gesamtausgaben
lt. Planung ohne
Investitionen |
575.205,00 € |
|
Anteil Eltern
Kindergartengebühren ohne
Verpflegung |
0,00 € |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne
Verpflegung |
70.000,00 € |
|
Anteil Land Finanzhilfezuschuss |
237.644,00 € |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
267.235,00 € |
Für das Haushaltsjahr 2018 ist bereits ein Investitionskostenzuschuss vom
Landkreis Ammerland i.H.v. 204.480,00 € (127.800,00 € für den Kindergarten und
76.680,00 € für die Krippe) für die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ eingeplant.
Der Landkreis Ammerland hat diesen Investitionskostenzuschuss mit Beschluss des
Kreistages vom 13.06.2018 auf insgesamt
320.000,00 € (200.000,00 € für den Kindergarten und 120.000,00 € für die
Krippe) erhöht. Die Differenz i.H.v. 115.520,00 € (72.200,00 € für den
Kindergarten und 43.320,00 € für die Krippe) wird deshalb im Jahr 2019 als
Einnahme vom Landkreis geplant.
Anlagen: