Vorschlag /
Empfehlung:
A)
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2019 für
Kindergarten
Metjendorf in Höhe von 580.800,00 €
Krippe
Metjendorf in Höhe von 428.000,00
€
Kindergarten
Heidkamp in Höhe von 899.200,00 €
zu.
B)
Der
Verwaltungsausschuss stimmt der Durchführung der notwendigen baulichen
Maßnahmen im Kindergarten Metjendorf für
Sanierung
der Personaltoilette in Höhe von 10.200,00
€
Malerarbeiten
in Höhe von 3.000,00 €
zu.
Die
Mittel für diese Instandsetzungsarbeiten bleiben zunächst gesperrt.
C)
Der
Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen bei der Kindertagesstätte
Heidkamp für
Anschaffung
Klettergerüst in Höhe von 20.500,00 €
Gerätehaus
für Spielzeug und Fahrzeuge
incl.
Aufbau in Höhe von 6.900,00 €
zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Die ev.-luth.
Kirchengemeinde Ofen hat die Haushaltsplanungen 2019 für die Kindergärten
Heidkamp und Metjendorf sowie die Krippe Metjendorf vorgelegt.
Bei einem Vergleich
der Haushaltsplanungen 2019 mit den Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre
ist die seit dem 01.08.2018 geltende, im Kindertagesstättengesetz (KiTaG) verankerte, Beitragsfreiheit für die
Betreuung von Kindergartenkindern zu beachten. Als Ausgleich dieser Beitragsfreiheit ist gleichzeitig eine
Anhebung der Finanzhilfeleistung durch das Land Niedersachsen von 20 % auf zurzeit 55 % der
Fachpersonalkosten erfolgt. Diese gesetzlichen Änderungen haben erheblichen
Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.
Kindergarten Metjendorf
Bezeichnung |
Plan 2017 |
Plan 2018 |
Plan 2019 |
Ergebnis 2016 |
Ergebnis 2017 |
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
572.700,00 |
596.800,00 |
580.800,00 |
513.980,13 |
539.638,84 |
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
92.400,00 |
95.200,00 |
0,00 |
102.645,38 |
106.448,15 |
Anteil für beitragsfrei
gestellte Kinder |
40.500,00 |
51.200,00 |
0,00 |
43.874,75 |
51.805,50 |
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
37.600,00 |
38.000,00 |
38.300,00 |
31.597,57 |
34.676,81 |
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-
kosten |
76.400,00 |
59.600,00 |
150.500,00 |
51.890,86 |
59.367,77 |
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Devizit |
308.700,00 |
321.900,00 |
357.800,00 |
230.815,58 |
272.509,31 |
Krippe Metjendorf
Bezeichnung |
Plan 2017 |
Plan 2018 |
Plan 2019 |
Ergebnis 2016 |
Ergebnis 2017 |
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
368.400,00 |
391.400,00 |
428.000,00 |
322.722,85 |
355.935,34 |
Anteil Eltern Krippengebühren
ohne Verpflegung |
79.500,00 |
85.700,00 |
84.300,00 |
70.645,58 |
70.600,95 |
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
27.650,00 |
28.600,00 |
29.400,00 |
25.762,96 |
27.386,38 |
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
138.500,00 |
142.900,00 |
145.200,00 |
130.410,40 |
145.209,41 |
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
102.400,00 |
121.200,00 |
145.500,00 |
80.830,51 |
99.541,25 |
Die Vertretungskosten wurden für das Jahr
2019 etwa hälftig für Kindergarten und Krippe geplant. Für das Jahr 2018 wurden
die Vertretungskosten noch zu etwa 2/3 im Kindergarten- und zu 1/3 im
Krippenbereich geplant. Es kommt daher zu Verschiebungen bei den jeweiligen
Gesamtausgaben. Die genaue Aufteilung der Vertretungskosten kann nicht
vorhergesehen werden und erfolgt deshalb im Rahmen der Jahresrechnung für das
Jahr 2019.
Für die Kita Metjendorf wurden folgende
notwendige bauliche Maßnahmen angemeldet:
Sanierung Personaltoilette |
10.200,00 |
Malerarbeiten |
3.000,00 |
Gesamt ca. |
13.200,00 |
Die baulichen Maßnahmen wurden alle bereits
für das HH-Jahr 2018 angemeldet, seitens der politischen Gemeinde Wiefelstede
allerdings jeweils auf das HH-Jahr 2019 verschoben bzw. gestrichen.
Angemeldet hatte der Träger zudem einen
Betrag i.H.v. 3.000,00 € für die Anbringung von Klemmschutz. Derzeit besteht
(noch) keine gesetzliche Notwendigkeit für die Anbringung von Klemmschutz, der
Ansatz wird deshalb verwaltungsseitig gestrichen. Verwaltungsseitig wird
vorgeschlagen, diese Mittel für 2019 vorzusehen aber die Durchführung der
Maßnahme erst nach Vergabe der Trägerschaft ab 2020 freizugeben.
Integrationsgruppe Kita
Heidkamp
Die
für das HH-Jahr 2019 geplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich
auf 70.800,00 €. Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen
gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede wird daher nicht erforderlich
sein.
Kindergarten Heidkamp
Bezeichnung |
Plan 2017 |
Plan 2018 |
Plan 2019 |
Ergebnis 2016 |
Ergebnis 2017 |
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen |
893.000,00 |
882.600,00 |
899.200,00 |
832.927,06 |
864.761,02 |
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung |
163.600,00 |
183.000,00 |
10.200,00 |
174.718,91 |
182.790,22 |
Anteil für beitragsfrei
gestellte Kinder |
81.500,00 |
87.000,00 |
0,00 |
84.843,13 |
91.449,00 |
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
61.600,00 |
58.700,00 |
63.900,00 |
57.168,30 |
55.202,46 |
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten |
122.300,00 |
108.100,00 |
279.000,00 |
112.355,20 |
108.638,19 |
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
398.600,00 |
358.800,00 |
473.400,00 |
311.895,48 |
346.509,87 |
Für die Kita Heidkamp wurden von der RDS bzw.
von der Leiterin nachstehende geplante Anschaffungen und Investitionen
angemeldet:
Materialschrank Mäusegruppe i.H.v. 800,00 € 3 Stapelbänke Bärengruppe i.H.v. je 203,00
€ 6 Rollkästen Bärengruppe i.H.v. je 142,00 € 1 Schrank Bärengruppe i.H.v. 738,00 € 1 Sprungkasten Turnhalle i.H.v. 825,00 € 1 Weichbodenmatte Turnhalle i.H.v. 800,00 € 1 Minitrampolin Turnhalle i.H.v. 659,00 € Andere Ausstattungsgegenstände
Turnhalle i.H.v. 3.000,00 € |
8.283,00 |
Anschaffung Klettergerüst |
20.500,00 |
Gerätehaus für Spielzeug und
Fahrzeuge incl. Aufbau |
6.900,00 |
Gesamt ca. |
33.783,00 |
Seitens der Verwaltung wird es, aufgrund der
vergleichsweise guten Ausstattung der Kita Heidkamp, als vertretbar angesehen,
die og. Anschaffungen für die Gruppenräume und die Turnhalle noch zu
verschieben. Die Anschaffung eines neuen Klettergerüsts sowie eines neuen
Gerätehauses ist dagegen zeitnah umzusetzen. Vorliegende Berichte und Fotos von
vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen zeigen, dass sowohl das vorhandene
Klettergerüst, als auch das Gerätehaus in keinem guten Zustand, teils sogar
marode sind. Ein Absperren der Anlagen ist laut Auskunft der zuständigen
Mitarbeiterin bei der RDS sowie von der Kita-Leitung zurzeit noch nicht
notwendig, es ist jedoch mit einer weiteren Verschlechterung des Zustands der
Anlagen zu rechnen.
Bei den Ansätzen für die Anschaffung eines
neuen Klettergerüsts sowie für das Gerätehaus handelt es sich zunächst um grobe
Planungen. Für das Klettergerüst liegt bislang ein Kostenvoranschlag vor. Für
das Gerätehaus sowie den Aufbau liegt ebenfalls je ein Angebot vor.
Anlagen: