Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2020 in Höhe von
520.765,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Die Kalkulation
2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
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Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
443.690,42 |
460.951,90 |
497.726,00 |
520.765,00 |
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Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
59.756,36 (13 %) |
69.404,37 (15 %) |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
149.521,72 (34 %) |
124.889,64 (27 %) |
139.000,00 |
139.000,00 |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
189.258,99 (43 %) |
223.325,68 (48 %) |
244.897,00 |
270.375,00 |
Der
Verein Ammerländer Kindertreff e.V. beantragt für 2020 zudem gem. anl.
Aufstellung die Anschaffung eines
Wandschranks und einer neuen Garderobe sowie weiterer Umbaumaßnahmen des
Kinderbades in Höhe von insgesamt 12.080,00 €. Aufgrund der verspäteten Hergabe
der Mittelanmeldungen konnten diese
Anträge nicht mehr auf Notwendigkeit, Umfang und Kosten überprüft werden,
sodass keine Einplanung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgen kann.
Der Wiefelsteder Kindertreff betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2020 veranschlagt.
Anlagen: