Vorschlag / Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Kalkulation 2020 des Vereins für Kinder e.V. für die Kinderkrippe in
Höhe von 372.582,53 € zzgl. investiver Anschaffungen i.H.v. 1.015,07 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Ofenerfeld
Die Kalkulation 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i.
H. v. 372.582,53 €
zzgl. investiver Anschaffungen (Tische für Küche)
i.H.v. 1.015,07 €
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Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
363.933,09 |
358.371,39 |
354.862,66 |
372.582,53 |
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Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
81.908,30 (22 %) |
71.850,37 (20 %) |
70.000,00 (20 %) |
72.000,00 (19 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
134.445,98 (37 %) |
132.771,18 (37 %) |
130.000,00 (36 %) |
133.000,00 (36 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
147.578,81 (41 %) |
153.749,84 (43 %) |
154.862,66 (44 %) |
167.582,53 (45 %) |
Die Gesamtausgaben 2020 sind
im Vergleich zur Kalkulation 2019 über das “normale Maß“ hinaus angestiegen.
Dies liegt insbesondere in der Vergütung der Zweitkräfte begründet. Der
Verwaltungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 26.11.2018 beschlossen, die
Eingruppierung von Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen in den
Heinrich-Kunst-Kindertagesstätten nach Vergütungsgruppe S 8a TVöD-SuE zu
akzeptieren.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2020
veranschlagt.
Anlagen: