Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2020 für die
Einrichtungen
|
- Am Breeden i.H.v. |
1.167.200,00 |
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- Integration i.H.v. |
149.300,00 |
|
- Krippe i.H.v. |
173.000,00 |
|
- Gemeinkostenträger i.H.v. |
1.800,00 |
|
- Thienkamp i.H.v. |
468.900,00 |
|
- Gristede i.H.v. |
171.700,00 |
|
- Spohle i.H.v. |
134.100,00 |
|
- Hort i.H.v. |
187.600,00 |
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gesamt |
2.453.600,00 |
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Zzgl. investiver Anschaffungen von |
19.000,00 |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.167.200,00
€
Zzgl. investiven
Anschaffungen (neues Klettergerüst) in Höhe von 19.000,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
955.252,22 |
1.041.715,59 |
1.184.200,00 |
1.167.200,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
153.070,00 (16%) |
92.747,75 (9%) |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
Anteil für
beitragsfrei gestellte Kinder |
79.423,50 (8%) |
53.875,50 (5%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
8 Gruppen |
63.041,58 (7%) |
68.035,64 (7%) |
72.000,00 |
72.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
112.187,95 (12%) |
201.613,71 (19%) |
316.800,00 |
330.500,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
446.936,85 (47%) |
480.043,07 (46 %) |
663.500,00 |
619.500,00 |
Integrativarbeit
Die Einnahmen
und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 149.300,00 € aus. Die Gruppen decken
sich durch Zuschüsse des Landes.
Krippe Am Breeden
Die Planung 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 173.000,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
132.617,49 |
144.375,25 |
165.800,00 |
173.000,00 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
26.241,25 (20%) |
24.490,00 (17%) |
28.000,00 |
31.000,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
11.334,62 (6%) |
10.724,56 (7%) |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
57.761,75 (44%) |
59.631,00 (41%) |
64.000,00 |
64.000,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
30.642,06 (23%) |
41.576,51 (29%) |
57.300,00 |
61.400,00 |
Gemeinkostenträger
Die Einnahmen und Ausgaben
gleichen sich mit jeweils 1.800,00 € aus. Es handelt sich hier um
zahlungsunwirksame Beträge.
Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 468.900,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
382.074,60 |
428.444,84 |
467.400,00 |
468.900,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
65.264,25 (17%) |
51.818,00 (12%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
29.685,50 (8%) |
19.725,00 (5%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
3 Gruppen |
18.018,48 (5%) |
23.022,84 (5%) |
31.500,00 |
31.500,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
26.798,04 (7%) |
85.168,90 (20 %) |
130.200,00 |
135.800,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
198.250,00 (52%) |
187.795,84 (44%) |
240.200,00 |
228.700,00 |
Kindergarten Gristede
Die Planung 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 171.700,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
148.460,15 |
139.846,40 |
157.000,00 |
171.700,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
35.372,00 (24%) |
16.818,75 (12%) |
100,00 |
100,00 |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
10.460,00 (7%) |
9.703,50 (7%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.950,13 (7%) |
9.316,38 (7%) |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
17.685,00 (12%) |
26.268,75 (19%) |
45.400,00 |
47.400,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
66.498,08 (45%) |
65.896,63 (47%) |
93.000,00 |
101.100,00 |
Kindergarten Spohle
Die Planung 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 134.100,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
123.732,00 |
120.938,85 |
149.100,00 |
134.100,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
20.346,86 (16%) |
10.191,41 (8%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
9.573,00 (8%) |
8.190,50 (7%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
1 Gruppe |
9.615,93 (8%) |
9.372,36 (8%) |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
15.462,24 (12%) |
26.240,19 (22%) |
44.100,00 |
46.000,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
64.337,07 (52%) |
61.646,42 (51%) |
91.500,00 |
73.700,00 |
Hort Am Breeden
Die Planung 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 187.600,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
164.118,52 |
167.283,53 |
177.400,00 |
187.600,00 |
|
Anteil Eltern
Hortgebühren ohne Verpflegung |
41.885,52 (26%) |
41.060,40 (25%) |
41.000,00 |
41.000,00 |
|
Anteil Kirche Gruppenzuschuss
2 Gruppen |
15.972,02 (10%) |
16.995,67 (10%) |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
24.613,92 (15%) |
25.119,33 (15%) |
25.500,00 |
26.200,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
80.404,67 (49%) |
83.944,00 (50%) |
92.700,00 |
102.300,00 |
Finanzierung:
Die
Mittel sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.
Anlagen: