Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Kalkulation 2020 des Vereins für Kinder e.V. für den Kindergarten
Ofenerfeld in Höhe von 328.962,36 € zu.
Der Verwaltungsausschuss
stimmt zudem dem zusätzlichen Aufwand i.H.v. 10.000,00 € sowie den investiven
Anschaffungen i.H.v. 25.784,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Ofenerfeld
Die Kalkulation 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i.
H. v. 328.962,36
€
zzgl. investiver Anschaffungen (Ersatzspielgeräte,
Sanierung Spielplatz und
Außenanlage inkl. Planung) i.H.v. 25.784,00 €
zzgl. zusätzlicher Aufwand (Reparatur Spielgeräte,
Fallschutzsand,
Pflasterung, etc.) i.H.v. 10.000,00 €
364.746,36 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben lt.
Kalkulation ohne Investitionen |
306.972,75 |
313.471,39 |
307.052,22 |
328.962,36 |
|
Anteil
Eltern Kindergartengebüh-ren ohne Verpflegung (bis 07/18) Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder (bis 07/18) |
72.045,35 (23 %) 38.182,90 (12 %) |
45.478,50 (15 %) 22.858,00 (7 %) |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
35.852,60 (12 %) |
36.372,70 (12 %) |
93.000,00 (30 %) |
93.000,00 (28 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem.
Defizitvertrag |
160.891,90 (52 %) |
208.762,19 (67 %) |
214.052,22 (70 %) |
235.962,36 (72 %) |
Der
Verein für Kinder e.V. hat Investitionskostenzuschüsse für nachstehende
Anschaffungen beantragt:
4
Büroschränke zur Lagerung von datengeschützten Unterlagen, um den Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung gerecht werden zu können. Die geplanten
Anschaffungskosten liegen bei insgesamt 2.784,00 €.
Zudem
hat der Verein für Kinder e.V. einen Kostenvoranschlag i.H.v. 71.523,76 € für
eine umfangreiche Garten-/Spielplatzneugestaltung vorgelegt. Bei einem
Ortstermin am 13.08.2019 konnte festgestellt werden, dass der Garten- und
Spielplatzbereich sich insgesamt in einem sehr schlechten Zustand befindet. So
liegen beispielsweise Fundamente von Gebäude und Einpflasterung teilweise frei
und bilden Gefahrenpunkte insbesondere für die Kinder. Spielgeräte weisen
deutliche Abnutzungsspuren auf und mussten schon mehrfach wieder Instand
gesetzt werden. Dies bestätigt auch der hier vorliegende Begehungsbericht der
DEKRA vom 02.10.2018, welche den Spielplatz regelmäßig im Auftrag des Trägers
kontrolliert. Insgesamt wird die Umgestaltung somit als dringend notwendig
angesehen.
Problematisch
bei der Umgestaltung des Außenbereichs ist allerdings, dass es enorme Höhenunterschiede
auf dem Kindergartengrundstück selbst, insbesondere aber zu den umliegenden
Grundstücken gibt, welche auszugleichen sind. Der vorgelegte Kostenvoranschlag
berücksichtigt diese Höhenunterschiede nicht. Hier bleibt ein umfangreiches
Konzept zu entwickeln.
Hinzukommt,
dass für den Kindergarten Ofenerfeld eine bauliche Erweiterung beantragt ist,
welche bei der Gartengestaltung sowie bei der Anpassung der unterschiedlichen
Höhenniveaus ebenfalls zu berücksichtigen ist.
Eine
Umgestaltung der kompletten Außenanlage kann für 2020 somit noch nicht
eingeplant werden. Unabweisbar ist aber die Beseitigung der Gefahrenpunkte. Es
ist davon auszugehen, dass die DEKRA bei der nächsten Begehung im Herbst 2019
diverse Mängel feststellen wird, welche dann zu beseitigen sind.
Die
genauen Kosten dafür können zum jetzigen Zeitpunkt mit 33.000,00 € nur
geschätzt werden (23.000,00 € investiv und 10,000 € Aufwand).
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2020 veranschlagt.
Anlagen: