hier: Haushaltsmitteleinplanung 2020 (Finanzplanung 2020 bis 2023)
Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss beschließt im Jahr 2020 für den kommunalen Bauhof der
Gemeinde Wiefelstede einen Ersatz für den
Schlepper WST-GW265 (110.000,00 €) sowie diverse Kleingeräte und Maschinen und
Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Kostenvolumen von 73.700,00 €
anzuschaffen.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Für den Bauhof werden in 2020 mehrere
Fahrzeuge/Maschinen als Ersatzbeschaffungen, sowie verschiedene Geräte für den
Bauhof benötigt.
Der vorhandene kleine Deutz (WST GW 265 –
Anschaffungsjahr 2013) ist dringend zu ersetzen, da dieser bereits mehrere
Jahre geschoben wurde und die Reparaturkosten in den letzten drei Jahren
insgesamt über 12.000,00 € lagen. Die Hydraulik bereitet bereits seit 2017
immer wieder Probleme und für das defekte Hydraulikventil gibt es keine
entsprechenden Ersatzteile mehr. Für die
Ersatzbeschaffung des Schleppers fallen Kosten in Höhe von rd. 110.000,00 € an.
Weiterhin benötigt der Bauhof diverse
Geräte/Maschinen. So soll ein Mini-Bagger angeschafft werden, da dieser in der
Vergangenheit gemietet wurde und der Kauf wirtschaftlicher ist. Die Miete
betrug jährlich bis zu 8.000,00 €; eine Anschaffung wird mit Kosten in Höhe von
rd. 40.000,00 € veranschlagt. Der
Mini-Bagger wird für diverse wiederkehrende Arbeiten benötigt (z.B.
Sandaustausch Spielplätze, Bermenabtrag Sandwege, Grabenaufreinigungen). In den
Folgejahren könnten weitere Anbaugeräte hinzugekauft oder gemietet werden, um
die anfallenden Arbeiten weiter zu optimieren (z.B. Gehölzkneifzange).
Der Bauhof benötigt zusätzlich einen
Twincut-Aufsitzmäher, für den Kosten in Höhe von rd. 4.500,00 € anfallen.
Dieser wird für die Unterstützung der Mäharbeiten benötigt. Der auf dem Bauhof
vorhandene Handrasenmäher ist für das Mähen großer Flächen nicht wirtschaftlich
einsetzbar.
Ferner benötigt der Bauhof im Bereich Betriebs- und
Geschäftsausstattung ein Laubverladegebläse (7.000,00 €), einen
Trichter-Behälter für Streusalz (3.500,00 €), eine zusätzliche Mulde mit zwei
Türen (3.000,00 €), eine Heckpritsche für den neuen Fendt (8.000,00 €), ein
Rückenakku für die Stihl Akkugeräte (1.500,00 €) und einen Rüttler als Ersatz
(6.200,00 €).
Für den Bauhof Wiefelstede werden im Rahmen der Mittelanmeldungen
für den Haushalt 2020 folgende Fahrzeuge und Maschinen angemeldet:
Inv.-Nr. 99.0076
Kostenstelle: 30300
Kostenträger: 573301
FR-Konto: 7831200
Bilanz Zugangskonto: Fahrzeuge 0610002 Ersatz
Schlepper 110.000,00
€
110.000,00 €
FR-Konto: 7831110
Bilanz Zugangskonto: Maschinen 0620002 Bagger 40.000,00 €
Aufsitzmäher
Twincut
4.500,00 €
44.500,00 €
FR-Konto: 7831200
Bilanz Zugangskonto: BGA 0720002 Laubverladegebläse 7.000,00 €
Trichterbehälter
für Salzstreuer 3.500,00 €
Zusätzliche
Mulde mit zwei Türen 3.000,00 €
Heckpritsche
für neuen Fendt 8.000,00 €
Rückenakku
Stihl 3000 1.500,00 €
Rüttler
als Ersatz 6.200,00 €
29.200,00 €
Fahrzeuge: |
||||
Ersatz f. Schlepper GW 265 |
110.000,00 € |
10 Jahre |
10,0 % |
11.000,00 € |
Maschinen: |
||||
Mini-Bagger |
40.000,00 € |
10 Jahre |
10,0 % |
4.000,00 € |
Aufsitzmäher TwinCut |
4.500,00 € |
7 Jahre |
14,3 % |
642,86 € |
BGA: |
||||
Laubverladegebläse |
7.000,00 € |
7 Jahre |
14,3 % |
1.000,00 € |
Trichter-Behälter für Streusalz |
3.500,00 € |
18 Jahre |
5,60 % |
194,44 € |
Zusätzliche Mulde mit 2 Türen |
3.000,00 € |
13 Jahre |
7,7 % |
230,77 € |
Heckpritsche für neuen Fendt |
8.000,00 € |
13 Jahre |
7,7 % |
615,38 € |
Rückenakku Stihl 3000 |
1.500,00 € |
7 Jahre |
10,0 % |
214,29 € |
Rüttler als Ersatz |
6.200,00 € |
9 Jahre |
11,1 % |
688,89 € |
Gesamtsumme
2020: |
183.700,00 € |
Der Schlepper GW 265 wird zum 30.06.2020 mit einem
voraussichtlichen Buchwert von 17.800,00
€ geführt. Eine Veräußerung wird mit einem Verkaufswert von 15.000,00 €
kalkuliert, so dass eine Sonderabschreibung in Höhe von 2.800,00 € im HH-Jahr
2020 einzuplanen ist.
Für das Investitionsprogramm 2021 bis 2023 werden
vorsorglich angemeldet:
2021:
227.000,00 € (Ersatz
Schlepper GW123 (Anschaffung 2007), Ersatz Transporter
WST-GW190
(2010), Ersatz Rasco-Salzstreuer (2011), Mulcher, kl. Rüttler)
2022: 89.600,00
€ (Ersatz PKW-Anhänger (2009),
Ersatz für Brantner-Anhänger WST-
GW210 (2005), Ersatz Iseki
(2017 gebraucht), zusätzliche Mulde, Ersatz Handrasenmäher, Hochdruckreiniger).
2023:
158.500,00 € (Radlader,
Anbau-Kehrmaschine, Böschungsmulcher,
Heißwasser-Unkrautvernichter,
div. handgeführte Geräte, Bohrstandmaschine)
Finanzierung:
Die Haushaltsmittel werden wie o.a. im Haushalt 2020
angemeldet.
Anlagen: