Haushaltsplan 2020 für die Großtagespflege Meki I und II des Ammerländer Kindertreffs e. V.

Betreff
Haushaltsplan 2020 für die Großtagespflege Meki I und II des Ammerländer Kindertreffs e. V.
Vorlage
B/1495/2020
Aktenzeichen
FB II-21 Kg
Art
Beratungsvorlage

Vorschlag / Empfehlung:

 

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan 2020 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 103.488,00 € und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 92.122,00 € zu.

    

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

 

Die beiden Großtagespflegen MeKi I und MeKi II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden. Es besteht eine Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze.

 

Für die Förderung und Finanzierung von Tagespflege ist grundsätzlich das Jugendamt des Landkreises Ammerland zuständig. Zur Sicherstellung des wirtschaftlich geregelten und verlässlichen Ablaufs der Kindertagesbetreuung in Metjendorf ist zudem zwischen dem Ammerländer Kindertreff e.V. als Träger der Einrichtung und der Gemeinde Wiefelstede im September 2015 ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog der Regelungen in den Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht.

Es sind monatliche Abschläge gemäß der realen Finanzierungssituation von der Gemeinde zu zahlen. Das eingeplante Haushaltsdefizit 2020 für die Gemeinde Wiefelstede fällt geringer als im Vorjahr aus, weil der Landkreis Ammerland die Förderbeiträge für Tagespflege zum 01.07.2019 geringfügig erhöht hat.

 

 

 

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I

Das MeKi I ist eine Ganztagsgroßtagespflege. Betreut werden die Kinder hier derzeit von 2 Tagesmüttern. Diese Personalkonstellation lässt eine Betreuung von 8 Kinder zu.

 

Die Kalkulation für 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 103.488,00 €

 

 

Bezeichnung

Planung 2018

Ergebnis 2018

Planung 2019

Planung 2020

Gesamtausgaben ohne Investitionen

101.819,00 €

96.277,02 €

101.740,00 €

103.488,00 €

Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)

69.519,00 €

(68,27 %)

63.724,34 €

(66,19 %)

62.300,00 €

(61,23 %)

68.900,00 €

(66,58 %)

Anteil Jugendamt

Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,…

15.300,00 €

(15,02 %)

13.105,45 €

(13,62 %)

14.400,00 €

(14,15 %)

14.500,00 €

(14,02 %)

verschiedene Einnahmen

Essensgeld und Eigenmittel

5.000,00 €

(4,91 %)

5.132,90 €

(5,34 %)

4.600,00 €

(4,52 %)

4.600,00 €

(4,45 %)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

12.000,00 €

(11,78 %)

14.314,33 €

(14,87 %)

20.440,00 €

(20,09 %)

15.488,00 €

(14,97 %)

 

 

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II

Im Meki II werden die Kinder halbtags betreut. Eingesetzt sind hier zurzeit eine Tagesmutter und eine Sozialassistentin. Diese Personalkonstellation lässt eine Betreuung von 10 Kindern zu.

 

Die Kalkulation für 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 92.122,00 €

 

Bezeichnung

Planung 2018

Ergebnis 2018

Planung 2019

Planung 2020

Gesamtausgaben ohne Investitionen

89.992,00 €

86.903,89 €

92.054,00 €

92.122,00 €

Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)

58.692,00 €

(65,21 %)

50.691,17 €

(58,33 %)

56.900,00 €

(61,81 %)

60.700,00 €

(65,89 € %)

Anteil Jugendamt

Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,…

14.300,00 €

(15,89 %)

11.169,45 €

(12,86 %)

12.500,00 €

(13,57 %)

12.400,00 €

(13,46 %)

verschiedene Einnahmen

Essensgeld und Eigenmittel

5.000,00 €

(5,55 %)

5.106,75 €

(5,88 %)

5.900,00 €

(6,40 %)

5.900,00 €

(6,41 %)

Anteil Gemeinde Wiefelstede

Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag

12.000,00 €

(13,33 %)

19.936,52 €

(22,94 %)

16.754,00 €

(18,20 %)

13.122,00 €

(14,25 %)

 

    

Finanzierung:

 

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.

 

     

Anlagen: