Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt dem Haushaltsplan 2020 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die
Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 103.488,00 € und
Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 92.122,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die beiden Großtagespflegen MeKi I und MeKi II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden. Es besteht eine Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze.
Für die Förderung und Finanzierung von Tagespflege ist grundsätzlich das
Jugendamt des Landkreises Ammerland zuständig. Zur Sicherstellung des
wirtschaftlich geregelten und verlässlichen Ablaufs der Kindertagesbetreuung in
Metjendorf ist zudem zwischen dem Ammerländer Kindertreff e.V. als Träger der
Einrichtung und der Gemeinde Wiefelstede im September 2015 ein
Kooperationsvertrag geschlossen worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog
der Regelungen in den Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht.
Es sind monatliche Abschläge gemäß der realen Finanzierungssituation von
der Gemeinde zu zahlen. Das eingeplante Haushaltsdefizit 2020 für die Gemeinde
Wiefelstede fällt geringer als im Vorjahr aus, weil der Landkreis Ammerland die
Förderbeiträge für Tagespflege zum 01.07.2019 geringfügig erhöht hat.
Großtagespflege
Metjendorfer Kindertreff I
Das MeKi I ist eine Ganztagsgroßtagespflege. Betreut werden die Kinder
hier derzeit von 2 Tagesmüttern. Diese Personalkonstellation lässt eine
Betreuung von 8 Kinder zu.
Die Kalkulation für 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
103.488,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2018 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben
ohne Investitionen |
101.819,00 € |
96.277,02 € |
101.740,00 € |
103.488,00 € |
|
Finanzielle
Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge) |
69.519,00 € (68,27 %) |
63.724,34 € (66,19 %) |
62.300,00 € (61,23 %) |
68.900,00 € (66,58 %) |
|
Anteil
Jugendamt Zuschuss zu KV
und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,… |
15.300,00 € (15,02 %) |
13.105,45 € (13,62 %) |
14.400,00 € (14,15 %) |
14.500,00 € (14,02 %) |
|
verschiedene
Einnahmen Essensgeld und
Eigenmittel |
5.000,00 € (4,91 %) |
5.132,90 € (5,34 %) |
4.600,00 € (4,52 %) |
4.600,00 € (4,45 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
12.000,00 € (11,78 %) |
14.314,33 € (14,87 %) |
20.440,00 € (20,09 %) |
15.488,00 € (14,97 %) |
Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II
Im Meki II werden die Kinder halbtags betreut. Eingesetzt sind hier
zurzeit eine Tagesmutter und eine Sozialassistentin. Diese
Personalkonstellation lässt eine Betreuung von 10 Kindern zu.
Die Kalkulation
für 2020 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 92.122,00 €
|
Bezeichnung |
Planung 2018 |
Ergebnis 2018 |
Planung 2019 |
Planung 2020 |
|
Gesamtausgaben
ohne Investitionen |
89.992,00 € |
86.903,89 € |
92.054,00 € |
92.122,00 € |
|
Finanzielle
Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge) |
58.692,00 € (65,21 %) |
50.691,17 € (58,33 %) |
56.900,00 € (61,81 %) |
60.700,00 € (65,89 € %) |
|
Anteil
Jugendamt Zuschuss zu KV
und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,… |
14.300,00 € (15,89 %) |
11.169,45 € (12,86 %) |
12.500,00 € (13,57 %) |
12.400,00 € (13,46 %) |
|
verschiedene
Einnahmen Essensgeld und
Eigenmittel |
5.000,00 € (5,55 %) |
5.106,75 € (5,88 %) |
5.900,00 € (6,40 %) |
5.900,00 € (6,41 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
12.000,00 € (13,33 %) |
19.936,52 € (22,94 %) |
16.754,00 € (18,20 %) |
13.122,00 € (14,25 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2020 veranschlagt.
Anlagen: