Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2021
für
Kindergarten Metjendorf in Höhe von 506.700,00 €
und Krippe Metjendorf in Höhe von 398.000,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die
Krippe sowie der Kindergarten Metjendorf befinden sich seit dem 01.01.2020 in
der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..
Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt.
Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen
Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht
abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Metjendorf
liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr
herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt
worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde
Ofen vorzulegen.
Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum
DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021
eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und
Erziehungsdienst) erfolgen wird.
So
ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:
Krippe
Metjendorf
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Plan 2021 |
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
402.900,00 |
397.400,00 |
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
80.000,00 |
72.000,00 |
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
145.200,00 |
141.500,00 |
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
162.600,00 |
168.000,00 |
Zusätzlich
sind bei der Krippe Metjendorf Mittel für die Anschaffung eines Laptops (für
die notwendigen Dokumentationen,…) i.H.v. 600,00 € bereitzustellen.
Kindergarten
Metjendorf
Bezeichnung |
Plan 2020 |
Plan 2021 |
Gesamtausgaben lt. Planung ohne
Investitionen |
492.300,00 |
506.100,00 |
Anteil Eltern
Kindergarten- gebühren ohne
Verpflegung |
0,00 |
0,00 |
Anteil Land Zuschuss zu
den Fachpersonalkosten |
152.000,00 |
150.500,00 |
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
308.700,00 |
320.500,00 |
Zusätzlich
sind beim Kindergarten Metjendorf Mittel für die Anschaffung eines Laptops (für
die notwendigen Dokumentationen,…) i.H.v. 600,00 € bereitzustellen.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
Anlagen: