Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2021 in Höhe von 501.317,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Wiefelsteder
Kindertreff
Die Kalkulation 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i.
H. v.
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Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
460.951,90 |
473.646,99 |
520.765,00 |
501.317,00 |
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Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
68.498,34 (15 %) |
69.240,29 (15 %) |
60.000,00 |
65.000,00 |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
124.889,64 (27 %) |
129.953,16 (27 %) |
139.000,00 |
130.000,00 |
|
Anteil
Landkreis Zuschuss Integration |
28.698,98 (6 %) |
42.804,72 (9 %) |
42.800,00 |
0,00 |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
223.325,68 (48 %) |
215.413,32 (45 %) |
264.365,00 |
288.217,00 |
Der Wiefelsteder Kindertreff
hat bis zum 31.07.2020 eine Krippengruppe als integrative Gruppe betrieben. Die
in den Vorjahren geplanten Kosten und Zuschüsse hierfür werden daher nicht mehr
berücksichtigt.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
Anlagen: