Vorschlag /
Empfehlung:
a) Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
2021
des Vereins für Kinder e.V. für die Krippe Ofenerfeld i.H.v. 417.288,43
€
und für den Kindergarten Ofenerfeld i.H.v. 331.972,15
€
zu.
b) Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen
beim Kindergarten Ofenerfeld für die
Innenausstattung des Erweiterungsbaus i.H.v. 11.900,00
€
sowie für die Fortführung der
Arbeiten am Außenbereich/Austausch Spielgeräte i.H.v. 20.000,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Krippe
Ofenerfeld
Die HH-Planung 2021 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 417.288,43
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
358.371,39 |
374.965,07 |
372.582,53 |
417.288,43 |
|
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
71.850,37 (20 %) |
67.272,35 (18 %) |
72.000,00 (19 %) |
72.000,00 (17 %) |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
132.771,18 (37 %) |
132.771,24 (35 %) |
133.000,00 (36 %) |
156.157,76 (37 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
153.749,84 (43 %) |
174.921,48 (47 %) |
167.582,53 (45 %) |
189.130,67 (45 %) |
Kindergarten Ofenerfeld
Die HH-Planung 2021 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und Einnahmen i.H.v. 331.972,15
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2018 |
Ergebnis 2019 |
Planung 2020 |
Planung 2021 |
|
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
313.471,39 |
325.689,15 |
328.962,36 |
331.972,15 |
|
Anteil
Eltern Kindergartengebüh-ren ohne Verpflegung (bis 07/18) Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder (bis 07/18) |
45.478,50 (15 %) 22.858,00 (7 %) |
491,50 (0,15 %) 0,00 (0 %) |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
36.372,70 (12 %) |
94.569,00 (29 %) |
93.000,00 (28 %) |
95.000,00 (29 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
208.762,19 (67 %) |
230.628,65 (70 %) |
235.962,36 (72 %) |
236.972,15 (71 %) |
Der
Kindergarten Ofenerfeld soll im Jahr 2021 erweitert werden. Geplant sind ein
Mitarbeiterraum, ein Wickelraum, eine Erweiterung der Küche sowie ein kleiner
Besprechungsraum. Die Erweiterung ist u.a. dringend notwendig, damit die
Hygieneregeln im Kindergarten, insbesondere bei den Essenszeiten eingehalten
werden können.
Für
die Innenausstattung der zusätzlichen Räume wird, wie nachstehend aufgeführt,
investiv geplant.
Tische
und Stühle für Küche 4.000,00
€
Einrichtung
für Besprechungsraum 2.000,00
€
Einrichtung
für Mitarbeiterraum 3.500,00
€
Wickelanlage 2.400,00 €
11.900,00 €
Der
Garten- und Spielplatzbereich beim Kindergarten Ofenerfeld befand sich in einem
sehr schlechten Zustand. Spielgeräte weisen deutliche Abnutzungsspuren auf und
mussten schon mehrfach wieder Instand gesetzt werden. Dies bestätigen auch die
hier vorliegenden Begehungsberichte der DEKRA, welche den Spielplatz regelmäßig
im Auftrag des Trägers kontrolliert. Die Sanierung der Außenanlagen wurde
deshalb gem. VA-Beschluss vom 23.09.2019 im HH-Jahr 2020 begonnen. Derzeit wird
ein neues Spielschiff gebaut und die vorhandene Matsch-Anlage saniert. Eine
weitere Um- bzw. Neugestaltung des Außenbereichs und ein weiterer Austausch von
Spielgeräten im HH-Jahr 2021 werden verwaltungsseitig als notwendig angesehen.
Abschließend
können die Arbeiten allerdings wohl erst nach Fertigstellung des vorgesehenen
Erweiterungsbaus vorgenommen werden, weil davon ausgegangen werden muss, dass
ein Teil des Außenbereichs als Zufahrt für Baufahrzeuge sowie für die Lagerung
von Baustoffen genutzt werden wird.
Für
die Fortführung der Arbeiten am Außenbereich und
den
weiteren Austausch von Spielgeräten
werden
für 2021 investiv
20.000,00 €
geplant.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2021 veranschlagt.
Anlagen: