Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt die Mittelanmeldungen des Fachdienstes Gebäudemanagement gemäß beigefügter Aufstellung für das HH-Jahr 2021 sowie für die Folgejahre 2022 bis 2024 zur Kenntnis und beschließt, die Kosten der Maßnahmen in den Jahren 2021 bis 2024 in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Die notwendigen Maßnahmebeschlüsse sind je nach Auftragsvolumen von den zuständigen Organen zu treffen.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Mit
den zuständigen Fachdiensten wurden die eingereichten Mittelanmeldungen der
Feuerwehren, Schulen, Sportvereine etc. auf die Notwendigkeit der einzelnen
Maßnahmen besprochen. Die Maßnahmen wurden dem Fachdienst Gebäudemanagement zur
Kalkulation vorgelegt. Die Kosten für die Aufwendungen und Erträge der
gemeindeeigenen Gebäude wurden ermittelt und im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt
eingeplant..
Die
einzelnen Hochbaumaßnahmen des Ergebnis-/Finanzhaushaltes sind der beigefügten
Aufstellung zu entnehmen.
Die
Gesamtansätze wurden bereits im 1. Entwurf zur Aufstellung des Haushaltes 2021
im Finanzausschuss beraten. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind
verwaltungsseitig im Vorfeld bereits Einsparungsvorschläge diverser Maßnahmen
im Haushaltsjahr 2021 sowie in den Folgejahren erarbeitet und in der
Haushaltsliste eingetragen worden.
Nähere
Einzelheiten zu den geplanten Maßnahmen/Verschiebungen können in der Sitzung
erläutert werden.
Die Verwaltung hat die Möglichkeit, innerhalb
des Budgets Verschiebungen einzelner Maßnahmen bei dringendem Bedarf oder
veränderten Sachverhalten vorzunehmen
Finanzierung:
Die
entsprechenden Haushaltsmittel wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021
sowie in der Finanzplanung für 2022 bis 2024 bei den jeweiligen
Kostenstellen/Kostenträgern angemeldet.
Anlagen:
Hochbaumaßnahmen 2021 und Folgejahre (nicht öffentlich)