Vorschlag /
Empfehlung:
A)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
2022
des Vereins für Kinder e.V. für den Kindergarten
Ofenerfeld i.H.v. 356.531,79 €
zzgl. 799,00 € für einen Papierschrank und
für die Krippe Ofenerfeld i.H.v.
464.668,56 €
zzgl. 1.278,22 € für zwei Weidenhütten
zu.
B)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven
Maßnahmen
beim Kindergarten Ofenerfeld für die Fortführung der
Arbeiten am Außenbereich/Austausch Spielgeräte i.H.v. 20.000,00 €
und für die Anschaffung von 25 Kinderstühlen i.H.v. 1.700,00
€
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Ofenerfeld
Die HH-Planung
2022 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i.H.v. 356.531,79
€
zzgl. Ausgaben
für 1 Papierschrank 799,00 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
325.689,15 |
345.404,33 |
331.972,15 |
356.531,79 |
|
Anteil Eltern
Kindergartengebüh-ren ohne Verpflegung |
491,50 (0,15 %) |
378,64 (0,11%) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
94.569,00 (29 %) |
94.569,00 (27,38%) |
95.000,00 (29 %) |
95.000,00 (26,65 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
230.628,65 (70 %) |
240.535,68 (69,64%) |
236.972,15 (71 %) |
261.531,79 (73 %) |
Der Garten- und Spielplatzbereich beim Kindergarten Ofenerfeld befand und
befindet sich teilweise noch in einem sehr schlechten Zustand. Seit dem Jahr
2020 wird der Spielplatz deshalb abschnittsweise saniert, bzw. abgängige
Spielgeräte nach und nach ausgetauscht (auf die bisherigen Beratungen wird dazu
verwiesen). Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus in diesem Sommer, sollten
die Arbeiten im Außenbereich im nächsten Jahr ebenfalls fertiggestellt werden
können. Es sollen hier entweder ein großes oder zwei kleinere Spielgeräte
angeschafft werden.
Für die Fortführung der Arbeiten am Außenbereich und
den weiteren Austausch von Spielgeräten
werden für 2022 investiv
20.000,00 €
geplant.
Weiterhin sind einige Kinderstühle in den Gruppenräumen abgängig. Der
Träger beantragt die Ersatzbeschaffung von 15 Stühlen. Da in den nächsten
Jahren allerdings der Austausch von weiteren dann abgängigen Stühlen zu
erwarten ist, aber auch aus Gründen des einheitlichen Erscheinungsbildes, wird
seitens der Verwaltung die Anschaffung eines kompletten Gruppensatzes von 25
Stühlen vorgesehen. Mit den verbleibenden “noch guten“ Stühlen, kann dann die
andere Kindergartengruppe ausgestattet werden bzw. bleiben.
Für die Anschaffung von 25 Kinderstühlen werden für 2022 investiv
1.700,00 €
geplant.
Kinderkrippe Ofenerfeld
Die HH-Planung
2022 für die Krippe umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 464.668,56 €
zzgl.
Spielplatzausstattung (2 Weidenhütten) i.H.v. 1.278,22 €
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Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
374.965,07 |
414.587,45 |
417.288,43 |
464.668,56 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
67.272,35 (18 %) |
62.549,57 (15,09 %) |
72.000,00 (17 %) |
65.000,00 (14 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
132.771,24 (35 %) |
146.614,10 (35,37 %) |
156.157,76 (37 %) |
150.000,00 (32 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
174.921,48 (47 %) |
205.423,78 (49,55 %) |
189.130,67 (45 %) |
249.668,56 (54 %) |
Die
Gesamtausgaben 2022 sind im Vergleich zur Kalkulation 2021 über das “normale
Maß“ hinaus angestiegen. Dies liegt zum großen Teil darin begründet, dass sich
eine Krippenmitarbeiterin in der passiven Phase der Altersteilzeit befindet.
Diese Personalkosten sind in 2021 zwar auch schon angefallen, waren aber
seitens des Trägers nicht in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.
Finanzierung:
Die Mittel werden
für den Haushaltsplan 2022 entsprechend eingeplant.
Anlagen: