Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
2022 für
den Kindergarten
“Lüttje Padd“ i. H. v. 417.296,11
€
für den
Integrationsbereich „“Lüttje Padd“ i.H.v. 47.422,37 €
und die Krippe
“Lüttje Padd“ i. H. v. 406.353,82
€
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf ist im März 2019 mit je zwei Kindergarten- und 2 Krippengruppen in Betrieb gegangen. Im August 2021 konnte eine weitere Kindergartengruppe (integrativ) eröffnet werden.
Die unterschiedliche Anzahl der Gruppen ist beim Vergleich der
nachstehend aufgeführten Plan- bzw. Ergebniszahlen entsprechend zu
berücksichtigen.
Ebenfalls zu beachten ist, dass die AWO die Erzieher/-innen unter dem
Fachpersonal zum 01.04.2020 höhergruppiert hat (siehe dazu VA-Beschluss vom
15.06.2020).
Kindergarten “Lüttje Padd“
Die HH-Planung
2022 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 417.296,11
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
263.875,71 |
294.679,42 |
352.886,58 |
417.296,11 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
1.185,25 (0,45 %) |
2.157,50 (0,73 %) |
0,00 (0 %) |
2.000,00 (0,48 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
83.076,01 (31,48 %) |
91.046,80 (30,89 %) |
118.454,79 (33,57 %) |
130.557,81 (31,29 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
179.501,60 (68,02 %) |
189.620,95 (64,35 %) |
234.431,78 (66,44 %) |
284.738,30 (68,23 %) |
Integrationsbereich
“Lüttje Padd“
Die geplanten Kosten i.H.v. 47.422,37,00 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.
Krippe “Lüttje Padd“
Die HH-Planung
2022 für die Krippe umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 406.353,82
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
277.842,72 |
340.617,25 |
328.958,84 |
406.353,82 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
67.539,00 |
69.670,35 (20,46 %) |
73.788,00 (22,43 %) |
65.520,00 (16,12 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
104.032,11 (37,45 %) |
133.482,92 (39,19 %) |
124.838,52 (37,95 %) |
128.909,65 (31,72 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
106.196,36 (38,23 %) |
137.207,76 (40,29 %) |
130.332,32 (39,62 %) |
211.924,17 (52,15 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
für den Haushaltsplan 2022 veranschlagt.
Anlagen: