Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2022 in Höhe von
521.871,00 € zzgl. investiver Anschaffung in Höhe von 3.850,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Die Kalkulation
2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 521.871,00
€
incl. einer
investiven Anschaffung (Industriegeschirrspüler) i. H. v. 3.850,00 €
gem. Antrag.
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Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
473.646,99 |
432.892,34 |
501.317,00 |
521.871,00 |
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Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
69.240,29 (15 %) |
54.057,12 (12 %) |
68.000,00 (14 %) |
58.000,00 (11 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
129.953,16 (27 %) |
245.536,55 (57
%) |
130.000,00 (26 %) |
170.000,00 (33 %) |
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Anteil
Landkreis Zuschuss
Integration |
42.804,72 (9 %) |
24.041,54 (6 %) |
0,00 |
19.700,00 (4 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
215.413,32 (45 %) |
97.594,63 (23 %) |
288.217,00 (57 %) |
261.921,00 (50 %) |
Die geringen Gesamtausgaben im Jahresabschluss 2020 liegen zum einen an
geringen Personalkosten für Vertretungen, zum anderen daran dass die
integrative Krippengruppe nur bis zum 31.07.2020 betrieben wurde und dann die
Personalkosten für eine heilpädagogische Fachkraft entfallen sind.
Der Wiefelsteder Kindertreff betreibt jedoch seit Januar 2021 wieder eine
Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten hierfür werden in voller Höhe
durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt.
Der geringe Defizitbetrag der Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2020
liegt neben den geringeren Personalkosten an den hohen Finanzhilfenachzahlungen
des Landes Niedersachsen. Diese wurden in der Haushaltsplanung 2022
entsprechend angepasst, sodass der Zuschussbetrag der Gemeinde Wiefelstede
wieder adäquat ausfällt.
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.
Anlagen: