Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht
aus der Beratungsvorlage B/1893/2021 über den Jahresvergleich der
Wiefelsteder Bäder zur Kenntnis.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
1.
Allgemeines
Die
Verwaltung berichtet jährlich über die Entwicklung der Besucherzahlen sowie der
Aufwendungen und Erträge in den Wiefelsteder Bädern. Auch für das Jahr 2021
wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich. Aufgrund der Niedersächsischen
Corona-Verordnung war das Swemmbad einschließlich des Therapie- und Bewegungsbeckens
zunächst bis zum 16.05.2021 geschlossen. Das Therapie- und Bewegungsbecken
durfte dann ab dem 17.05.2021 wieder geöffnet werden. Außerdem war es ab diesem
Zeitpunkt möglich, wieder Schwimmkurse anzubieten, um hierdurch die Defizite
der Kinder beim Schwimmen schnellstmöglich ausgleichen zu können. Die Gemeinde
Wiefelstede hat von dieser Möglichkeit ab dem 17.05.2021 Gebrauch gemacht und
in den Freibädern Neuenkruge und Wiefelstede entsprechend Schwimmkurse für
Kinder angeboten. Eine Teilnahme war möglich, sofern die Kinder vor Kursbeginn einen
sog. „Corona-Spucktest“ (mit negativem Testergebnis) durchgeführt haben. Diese
Tests wurden von der Gemeinde bereitgestellt und anteilig von den Familien
erstattet.
Ab
dem 31.05.2021 bzw. ab dem 01.06.2021 wurden die Bäder unter Beachtung des überarbeiteten
Hygiene-Konzeptes für die Öffentlichkeit geöffnet. Beide Freibäder konnten
trotz der anhaltenden Pandemie ihre Pforten bis zum 03.09.2021 geöffnet lassen,
wenn auch „nur“ mit begrenzten zeitgleichen Besucherzahlen von 360 Gästen in
Wiefelstede und 66 Gästen in Neuenkruge.
Das
Bäderpersonal wurde in den coronabedingten Schließzeiten zur Unterstützung in
den Bereichen „Corona-Hilfe“ (Impfzentrum des Landkreises) sowie in den Schulen
und auf dem Bauhof eingesetzt. Weiterhin wurden durch die Badbediensteten
diverse Sanierungs- und Renovierungsarbeiten sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich der Bäder durchgeführt.
Aus
der coronabedingten „November- und Dezember-Hilfe“ hat die Gemeinde Wiefelstede
Einnahmeausfälle in Höhe von rund 26.000 € geltend machen können, die das
Defizit 2020 teilweise reduzieren konnten.
Ab
dem 15.09.2021 wurde der Hallenbadbetrieb geöffnet. Coronabedingt gilt eine
Besuchergrenze von gleichzeitig anwesenden 50 Gästen (montags bis freitags), 60
Gästen (samstags und sonntags) und 42
Gästen beim Frühschwimmen.
Insgesamt
ergeben sich im Jahresvergleich die nachfolgenden Jahreswerte. Für 2021 wurden
beim Swemmbad nur die Planwerte aufgeführt, da die endgültigen Ist-Werte erst
Anfang 2022 vorliegen.
2.
Swemmbad
Wiefelstede
a)
Besucherzahlen
|
Jahr |
Freibad: Besucheranzahl |
Hallenbad: Besucheranzahl |
Gesamtbesucheranzahl |
|
2011 |
25.500 |
40.675 |
66.175 |
|
2012 |
33.246 |
44.592 |
77.838 |
|
2013 |
26.821 |
45.402 |
72.223 |
|
2014 |
32.829 |
49.662 |
82.491 |
|
2015 |
32.244 |
49.926 |
82.170 |
|
2016 |
32.698 |
5.0.929 |
83.627 |
|
2017 |
31.609 |
54.788 |
86.397 |
|
2018 |
44.897 |
55.404 |
100.301 |
|
2019 |
39.226 |
58.028 |
97.254 |
|
2020 |
17.693 (25.05.-31.08.) |
26.804 (01.01.-13.03.) (15.09.-01.11.)
|
44.497 |
|
2021 |
25.978 (17.05.-03.09.) |
9.392 (15.09.-31.10.) |
35.370 17.05.-31.10.2021 |
b) Finanzen
2011
Gesamteinnahmen: 154.126,74 €
Gesamtkosten: 626.975,58 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 472.848,84 €
2012
Gesamteinnahmen: 168.878,00 €
Gesamtkosten: 725.344,69 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 556.466,69 €
2013
Gesamteinnahmen: 163.763,63 €
Gesamtkosten: 622.154,91 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 458.391,28 €
2014
Gesamteinnahmen: 184.123,79 €
Gesamtkosten: 689.076,81 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 504.953,02 €
2015
Gesamteinnahmen: 183.269,19 €
Gesamtkosten:
533.482,89 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 350.213,70 €
Besonderheit:
Geringeres Defizit aufgrund der Auflösung „Rückstellung“ in Höhe von 156.612,31
€ (Wärmeverbundsystem und Fliesenschäden)
2016
Gesamteinnahmen: 187.213,86 €
Gesamtkosten: 723.103,44 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 535.889,58 €
Besonderheit:
Personalkostensteigerung aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der
Fachangestellten für Bäderbetriebe in die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 199.367,98 €
Gesamtkosten: 772.937,44 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 573.569,46 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem aufgrund einer vorübergehenden
Stellenbesetzung (Teilzeit in Vollzeit), Höhergruppierung der stellvertretenden
Badebetriebsleitung sowie Tarifsteigerung (2,35 %) begründet.
2018
Gesamteinnahmen: 231.858,28 €
Gesamtkosten: 808.780,86 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 576.922,58 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung
von Ø 3,19 % wurde berücksichtigt.
2019
Gesamteinnahmen: 214.714,56 €
Gesamtkosten: 810.963,87 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 596.249,31 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019
wurde berücksichtigt.
2020
Gesamteinnahmen: 131.372,52 €
Gesamtkosten: 795.987,94 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 664.615,42 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
2021
(Planansatz Haushalt 2021)
Gesamteinnahmen: 189.800 €
Gesamtkosten: 843.400 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 653.600 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
|
Sachkonto |
Geplante Erträge (Soll) |
|
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (3321000) |
80.000,00
€ |
|
Sonstige Gebühreneinnahmen Kurse
(3321100+3321300) |
23.100,00
€ |
|
Benutzungsgebühren
Bewegungs-/Therapiebecken und Schwimmbahnen (3421000) |
65.000,00
€ |
|
Gebühren
insgesamt |
168.100,00 € |
|
Erträge aus Verkauf (Bistro) (3421000) |
20.000,00
€ |
|
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
(3461000+3461100) |
1.000,00
€ |
|
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Inv.-Zuw. (3161100) |
100,00
€ |
|
Erstattungen von privaten Unternehmen
(3487000+3488000) |
600,00
€ |
|
Sonstige Erträge |
21.700,00 € |
|
Gesamteinnahmen |
189.800,00 € |
3.
Freibad
Neuenkruge
a)
Besucherzahlen
|
Jahr |
Zeitraum |
Besucheranzahl |
|
2011 |
15.05.-31.08. |
2.431 |
|
2012 |
15.05.-31.08. |
3.042 |
|
2013 |
15.05.-31.08. |
4.511 |
|
2014 |
15.05.-31.08. |
4.731 |
|
2015 |
15.05.-31.08. |
4.434 |
|
2016 |
15.05.-31.08. |
4.055 |
|
2017 |
15.05.-31.08. |
4.866 |
|
2018 |
15.05.-09.09. |
8.777 |
|
2019 |
15.05.-31.08. |
7.034 |
|
2020 |
25.05.-31.08. |
3.310 |
|
2021 |
01.06.-03.09. |
4.151 |
b) Finanzen
2011
Gesamteinnahmen: 5.299,30 €
Gesamtkosten: 48.386,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.087,53 €
2012
Gesamteinnahmen: 8.090,09 €
Gesamtkosten: 51.709,21 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 43.619,12 €
2013
Gesamteinnahmen: 10.087,46 €
Gesamtkosten: 55.430,83 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 45.343,37 €
2014
Gesamteinnahmen: 7.099,88 €
Gesamtkosten:
48.967,79 € (ohne Investitionen)
Gesamtdefizit: 41.867,91 €
Besonderheit:
Wegfall der Kioskeinnahmen, da dieser nunmehr privat betrieben wird.
Personalkostenrückgang aufgrund des privat geführten Kioskbetriebes.
2015
Gesamteinnahmen: 6.943,65 €
Gesamtkosten: 49.770,39 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 42.826,74 €
2016
Gesamteinnahmen: 7.058,81 €
Gesamtkosten: 57.633,31 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 50.574,50 €
Besonderheit:
Personalkostensteigerung aufgrund der tariflichen Neuzuordnung der
Fachangestellten für Bäderbetriebe in die Entgeltgruppe 5 TVöD.
2017
Gesamteinnahmen: 7.752,03 €
Gesamtkosten: 71.055,62 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 63.303,59 €
Besonderheit:
Die Personalkosten in der Verwaltung (7 %, 2 Sachbearbeiter zu je 3,5 %) sowie
der Badebetriebsleitung mit 4 % und dessen Stellvertretung mit 2 % werden
nunmehr dort nachgewiesen, wo die Kosten (Leistungserbringung) entstanden sind;
die Personalkostensteigerung ist zudem mit der erweiterten Öffnungszeit
(jeweils montags) begründet.
2018
Gesamteinnahmen: 12.217,60 €
Gesamtkosten: 78.181,69 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 65.964,09 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,19 % wurde
berücksichtigt.
2019
Gesamteinnahmen: 9.596,75 €
Gesamtkosten: 80.528,49 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit:70.931,74 €
Besonderheit:
Die Personalkostensteigerung von Ø 3,09 % ab 03/2019
wurde berücksichtigt.
2020
Gesamteinnahmen: 4.613,71 €
Gesamtkosten: 81.147,78 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 76.534,07 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
2021
Gesamteinnahmen: 8.474,81 €
Gesamtkosten: 78.667,71 € (ohne
Investitionen)
Gesamtdefizit: 70.192,90 €
Besonderheit:
Pandemie (Corona-Virus SARS-CoV-2)
Anlagen: