Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung
2022 für
den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 973.480,00 €
und für den Integrationsbereich Heidkamp in Höhe
von 71.770,00 €
zzgl. Investitionen in Höhe von 8.500,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Der Kindergarten Heidkamp befindet sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..
Bis zum 31.12.2019 war die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Träger des
Kindergartens Heidkamp. Beim Vergleich der u.a. Ergebnisse bzw. Planungen ist
somit zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 2019 noch kirchliche Zuschüsse zur
Finanzierung des Kindergartens vereinnahmt werden konnten. Mit Übergang der
Trägerschaft sind diese entfallen.
Kindergarten Heidkamp (Regelbereich)
Die HH-Planung
2022 für den Kindergarten Heidkamp umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 972.580,00
€
Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Planung 2022 |
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
924.783,45 |
897.642,51 |
913.200,00 |
972.580,00 |
Anteil Eltern
Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
14.178,02* (1,54 %) |
8.593,09 (0,96 %) |
10.000,00 |
13.000,00 |
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
290.565,03 (31,42 %) |
288.000,00 (32,09 %) |
291.000,00 |
295.000,00 |
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
452.080,81 (48,89 %) |
507.446,25 (56,53 %) |
523.200,00 |
569.580,00 |
*8.877,43 € der
gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus vergangenen Jahren
Zusätzlich sind
beim Kindergarten Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen/Maßnahmen
bereitzustellen:
- Reparatur des
Daches der Gartenhütte i.H.v. 900,00 €
- technische
Ausstattung (Telefonanlage/Internet) des Kigas (investiv) i.H.v. 8.500,00 €
9.400,00
€
Integrationsbereich Heidkamp
Die geplanten Kosten i.H.v. 71.770,00 € werden durch Zuschüsse des Landes
Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht
erforderlich sein.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.
Anlagen: