Vorschlag /
Empfehlung:
Der
Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Deutschen Roten Kreuzes 2022
|
- für den
Kindergartenbereich i. H. v. |
366.595,12 |
|
- für den
Krippenbereich i. H. v. |
405.415,26 |
|
gesamt |
772.010,38 |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindertagesstätte Am Brinkacker
Die neue viergruppige Kindertagesstätte Am Brinkacker ist Anfang Februar
2021 vorerst nur mit einer Kindergarten- und einer Krippengruppe in Betrieb
gegangen. Ab August 2021 werden alle vier Gruppen betrieben und sind fast
vollständig belegt.
Der Träger, das Deutsche Rote Kreuz, hat im August 2020 für die
Ausschusssitzung am 05.10.2020 eine erste Finanzplanung 2021 für die
Kindertagesstätte vorgelegt, die aber Mitte Oktober 2020 nochmals überarbeitet
wurde. Der laufende Betriebskostenzuschuss für 2021 wurde durch die Gemeinde
Wiefelstede entsprechend der aktualisierten Planung angepasst.
Kindergartenbereich:
|
Bezeichnung |
Ursprungs-Planung 2021 (AfGuS) |
Aktualisierte
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit |
350.052,04 |
251.633,06 |
366.595,12 |
|
Anteil Eltern Kindergartengebühren
|
4.000,00 (1 %) |
500,00 (0,2 %) |
800,00 (0,2 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
109.500,00 (31 %) |
79.688,85 (32 %) |
115.000,00 (31 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
210.552,04 (60 %) |
150.444,21 (60 %) |
216.795,12 (59 %) |
Krippenbereich:
|
Bezeichnung |
Ursprungs-Planung 2021 (AfGuS) |
Aktualisierte
Planung 2021 |
Planung 2022 |
|
Gesamtausgaben
lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit |
347.486,49 |
264.963,60 |
405.415,26 |
|
Anteil Eltern Krippengebühren
|
50.000,00 (14 %) |
38.000,00 (14 %) |
64.000,00 (16 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
110.000,00 (32 %) |
101.755,33 (38 %) |
170.000,00 (42 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
173.086,49 (50 %) |
115.208,26 (43 %) |
157.015,26 (39 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2022 veranschlagt.
Anlagen: