Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
2023
des Vereins für Kinder e.V. für den Kindergarten
Ofenerfeld i.H.v. 366.713,30 €
und
für die Krippe Ofenerfeld i.H.v.
429.642,05 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Ofenerfeld
Die HH-Planung
2023 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i.H.v. 366.713,30
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben lt.
Kalkulation ohne Investitionen |
345.404,33 |
357.576,27 |
356.531,79 |
366.713,30 |
|
Anteil Eltern
Kindergartengebüh-ren ohne Verpflegung |
378,64 (0,11 %) |
424,00 (0,12 %) |
0,00 |
500,00 (0,14 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
94.569,00 (27,38 %) |
116.216,86 (32,51 %) |
95.000,00 (26,65 %) |
118.000,00 (32,18 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
240.535,68 (69,64 %) |
222.120,32 (62,10 %) |
261.531,79 (73,36 %) |
233.213,30 (63,60 %) |
Kinderkrippe Ofenerfeld
Die HH-Planung
2023 für die Krippe umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 429.642,05 €
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
414.587,45 |
458.598,69 |
464.668,56 |
429.642,05 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
62.549,57 (15,09 %) |
84.637,82 (18,46 %) |
65.000,00 (13,99 %) |
85.000,00 (19,79 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
146.614,10 (35,37 %) |
165.007,38 (35,98 %) |
150.000,00 (32,29 %) |
166.000,00 (38,64 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
205.423,78 (49,55 %) |
204.604,11 (44,62 %) |
249.668,56 (53,73 %) |
178.642,05 (41,58 %) |
Die Gesamtausgaben 2023 sind im Vergleich zur Planung 2022 deutlich gesunken.
Dies liegt zum großen Teil darin begründet, dass sich eine Krippenmitarbeiterin
in der passiven Phase der Altersteilzeit befunden hat, welche in 2023 nun
abgeschlossen ist.
Finanzierung:
Die Mittel werden
für den Haushaltsplan 2023 entsprechend eingeplant.
Anlagen: