Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung
2023 für
den Kindergarten Heidkamp
(Regelbereich) i. H. v. 1.007.550,00
€
und für den
Integrationsbereich Heidkamp i. H. v. 73.370,00 €
zzgl. Aufwand
Stufenerneuerung Spielberg i. H. v. 5.900,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten Heidkamp (Regelbereich)
Die HH-Planung
2023 für den Kindergarten Heidkamp umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 1.007.550,00
€
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Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
897.642,51 |
918.176,26 |
972.580,00 |
1.007.550,00 |
|
Anteil Eltern
Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
8.593,09 (0,96 %) |
10.378,04 (1,13 %) |
13.000,00 (1,34 %) |
12.000,00 (1,20 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
288.000,00 (32,09 %) |
312.332,57 (34,02 %) |
295.000,00 (30,34 %) |
318.000,00 (31,57 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
507.446,25 (56,53 %) |
481.820,94 (52,48 %) |
569.580,00 (58,57 %) |
585.420,00* (58,11 %) |
*Der
“Überschussbetrag“ der Integrationsgruppe ist bereits abgezogen.
Zusätzlich sind
beim Kindergarten Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen/Maßnahmen
bereitzustellen:
- Erneuerung der
Stufen auf dem Spielberg (Spielplatz) 5.900,00 €
Integrationsbereich Heidkamp
Die geplanten Kosten i.H.v. 73.370,00 € werden durch Zuschüsse des Landes
Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht
erforderlich sein. Laut Planung kann ein Überschussbetrag i.H.v. 1.530,00 € an
den Regelbereich abgeführt werden.
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.
Anlagen: