Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen
2023 für
die Krippe Metjendorf in Höhe von 399.300,00 €
und den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 519.550,00 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Krippe Metjendorf
Die HH-Planung
2023 für die Krippe umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 399.300,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
349.615,37 |
356.942,87 |
391.900,00 |
399.300,00 |
|
Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
48.520,36
(13,88 %) |
78.500,91 (21,99 %) |
90.000,00 (22,97 %) |
91.000,00 (22,79 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
141.120,00
(40,36 %) |
158.042,21 (44,27 %) |
160.000,00 (40,83 %) |
159.000,00 (39,82 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
151.442,11
(43,32 %) |
106.224,78 (29,76 %) |
126.400,00 (32,25 %) |
130.300,00 (32,64 %) |
Kindergarten Metjendorf
Die HH-Planung
2023 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und
Einnahmen i. H. v. 519.550,00
€
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
513.711,09 |
491.277,26 |
516.250,00 |
519.550,00 |
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Anteil Eltern
Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
230,45 (0,04%) |
619,00 (0,13 %) |
0,00 (0 %) |
500,00 (0,10 %) |
|
Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
146.880,00 (28,59%) |
164.492,88 (33,49 %) |
149.500,00 (28,96 %) |
164.000,00 (31,57 %) |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
328.574,12
(63,96 %) |
277.103,63 (56,41 %) |
329.250,00 (63,78 %) |
325.050,00 (62,57 %) |
Eigentümer des Kita-Gebäudes Metjendorf ist die ev.-luth. Kirchengemeinde
Ofen. Die monatliche Miete einschl. Neben- und Betriebskosten für das
Kita-Gebäude ist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Kosten in den
Haushalt aufzunehmen (Jahreskosten ca. 92.000,00 €).
Das Mietverhältnis für das Kita-Gebäude endet am 31.12.2023. Spätestens
dann ist ein Umzug in die sich zurzeit im Bau befindende neue Kita in
Metjendorf vorgesehen.
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.
Anlagen: