Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt der Jahresrechnung 2021 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die
Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 408.725,55 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe
Wiefelsteder Kindertreff
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Den
Gesamtausgaben von stehen
Einnahmen in Höhe von |
408.725,55 € 269.575,68 € |
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entgegen,
sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat. |
139.149,87 € |
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Eingeplant war
im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von |
288.217,00 € |
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Bezeichnung |
Ergebnis 2019 |
Ergebnis 2020 |
Planung 2021 |
Ergebnis 2021 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit |
473.646,99 |
432.892,34 |
501.317,00 |
408.725,55 |
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Anteil Eltern Krippengebühren
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69.240,29 (15 %) |
54.057,12 (12 %) |
65.000,00 (13 %) |
65.213,04 (16 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
129.953,16 (27 %) |
245.536,55 (57
%) |
130.000,00 (26 %) |
173.989,35 (43 %) |
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Anteil
Landkreis Zuschuss Integration |
42.804,72 (9 %) |
24.041,54 (6 %) |
0,00 |
0,00 |
|
Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
215.413,32 (45 %) |
97.594,63 (23 %) |
288.217,00 (57 %) |
139.149,87 (34 %) |
Im Jahr 2021 hat es in der Einrichtung einen Personalengpass gegeben, der
aber im Laufe des Jahres 2022 wieder behoben werden konnte. Aus diesem Grunde
sind die Gesamtausgaben in 2021 wesentlich geringer ausgefallen als
ursprünglich geplant.
Der Wiefelsteder Kindertreff hat im März (ungeplant) ein Integrationskind
aufgenommen, sodass Personalkosten für eine heilpädagogische Fachkraft
angefallen sind, welche aber durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt
wurden.
Im Jahr 2021 waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom
11.01. bis 07.03. geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für
diese Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.01.2021 keine
Kindertagesstättengebühren zu erheben, wenn kein Besuch erfolgt ist. Eltern,
die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach die volle
monatliche Gebühr zu zahlen.
Finanzierung:
Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2021 bereits
Betriebskostenabschläge für die Kinderkrippe in Höhe von insgesamt 273.804,00 €
gezahlt. Die Differenz in Höhe von 134.654,13 € ist gem. Trägerschaftsvertrag
vom Verein Ammerländer Kindertreff e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu
erstatten.
Anlagen: