Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2023 in Höhe von
574.366,00 € zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Die Kalkulation
2023 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
574.366,00 €
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Bezeichnung |
Ergebnis 2020 |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
432.892,34 |
408.725,55 |
521.871,00 |
574.366,00 |
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Anteil Eltern
Krippengebühren ohne Verpflegung |
54.057,12 (12 %) |
65.213,04 (16 %) |
58.000,00 (11 %) |
63.000,00 (11 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
245.536,55 (57
%) |
173.989,35 (43 %) |
170.000,00 (33 %) |
120.000,00 (21 %) |
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Anteil
Landkreis Zuschuss
Integration |
24.041,54 (6 %) |
0,00 |
19.700,00 (4 %) |
46.400,00 (8 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
97.594,63 (23 %) |
139.149,87 (34 %) |
261.921,00 (50 %) |
329.696,00 (57 %) |
Der Wiefelsteder Kindertreff betreibt seit März 2021 wieder eine
Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten hierfür werden in voller Höhe
durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland und Kita-Gebühren gedeckt.
Im Jahr 2021 hat es in der Einrichtung einen Personalengpass gegeben, der
aber im Laufe des Jahres 2022 wieder behoben werden konnte. Aus diesem Grunde
sind die Gesamtausgaben in 2021 wesentlich geringer ausgefallen als
ursprünglich geplant.
Da diese Personalsituation in direktem Zusammenhang mit der Finanzhilfe
steht, wurden die laufenden Abschlagsbeträge seitens des Landes angepasst und
ein Teil der Finanzhilfe zurückgefordert. Da über einen Antrag des Ammerländer
Kindertreffs e.V. auf Anhebung der Abschläge seitens des Landes noch nicht
entschieden wurde, verbleibt es bei der geringen Planungshöhe im Haushalt 2023.
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.
Anlagen: