Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt dem Haushaltsplan des Deutschen Roten Kreuzes 2023
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für den Kindergartenbereich i. H. v. |
401.805,00 |
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für den Krippenbereich i. H. v. |
408.295,00 |
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gesamt |
810.100,00 |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede wurde zum 1. Februar
2021 mit jeweils einer Kindergarten- und einer Krippengruppe eröffnet.
Ursprünglich war eine Inbetriebnahme mit zwei Kindergarten- und zwei
Krippengruppen geplant. Ab August 2021 konnte der Träger, das Deutsche Rote
Kreuz Kreisverband Ammerland e.V., den Betrieb dann um jeweils eine Krippen-
und eine Kindergartengruppe erweitern.
Somit stehen im Krippenbereich 15 Vormittags- und 15 Ganztagsplätze sowie
im Kindergartenbereich 25 Vormittags- und 25 Ganztagsplätze zur Verfügung.
Das Deutsche Rote Kreuz hat den Haushaltsplan 2021 nach der Sitzung des
Ausschusses für Generationen und Soziales am 22.09.2020 aufgrund der Tatsache,
dass nur mit jeweils einer Krippen- und einer Kindergartengruppe gestartet
wird, im Oktober 2020 nochmals überarbeitet. Der laufende
Betriebskostenzuschuss für 2021 wurde durch die Gemeinde Wiefelstede
entsprechend der aktualisierten Planung angepasst
Kindergarten Am Brinkacker
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Bezeichnung |
Planung 2021 AfGuS |
Planung 2021
aktualisiert |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne
Investitionen |
350.052,04 |
251.633,06 |
244.127,42 |
366.595,12 |
401.805,00 |
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Anteil Eltern Kindergartengebühren
ohne Verpflegung |
4.000,00 (1 %) |
500,00 (0,2 %) |
2.245,50 (1 %) |
800,00 (0,2 %) |
3.500,00 (0,9 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
109.500,00 (31 %) |
79.688,85 (32 %) |
39.000,00 (16 %) |
115.000,00 (31 %) |
106.000,00 (26 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
210.552,04 (60 %) |
150.444,21 (60 %) |
184.820,10 (76 %) |
216.795,12 (59 %) |
256.305,00 (64 %) |
Kinderkrippe Am Brinkacker
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Bezeichnung |
Planung 2021 (AfGuS) |
Planung 2021
aktualisiert |
Ergebnis 2021 |
Planung 2022 |
Planung 2023 |
|
Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
347.486,49 |
264.963,60 |
234.523,15 |
405.415,26 |
408.295,00 |
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Anteil Eltern Krippengebühren
ohne Verpflegung |
50.000,00 (14 %) |
38.000,00 (14 %) |
41.369,83 (18 %) |
64.000,00 (16 %) |
67.000,00 (16 %) |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
110.000,00 (32 %) |
101.755,33 (38 %) |
49.000,00 (21 %) |
170.000,00 (42 %) |
152.000,00 (27 %) |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
173.086,49 (50 %) |
115.208,26 (43 %) |
140.094,12 (60 %) |
157.015,26 (39 %) |
178.295,00 (44 %) |
Die hohen Defizitbeträge der Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2021
resultieren daraus, dass seitens des Landes Niedersachsens lediglich
Abschlagsbeträge auf die zu erwartende Finanzhilfe gezahlt wurden. Eine erste
Abrechnung erfolgte im Mai 2022, sodass die Nachzahlungsbeträge in die
Jahresrechnung 2022 einfließen werden.
Finanzierung:
Die Mittel sind
im Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2023 veranschlagt.
Anlagen: