Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde
Wiefelstede beschließt das Schulbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 für die Grundschulen Wiefelstede
und Metjendorf sowie für die Oberschule Wiefelstede gemäß der Beratungsvorlage B/2406/2023
beigefügten Aufstellungen.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Den
Grundschulen in Wiefelstede und Metjendorf sowie der Oberschule in Wiefelstede
wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt für Investitionen seit Jahren ein Budget
zur eigenen Verwaltung zur Verfügung gestellt. Die schulinternen
Haushaltsplanungen bzw. Haushaltsverwendungen werden den jeweiligen
Schulvorständen von den Rektorinnen zur Beschlussfassung vorgelegt.
Ebenfalls
wird den Schulvorständen ein Rechenschaftsbericht über die Verwendung der
Mittel nach Abschluss des Haushaltsjahres vorgelegt. Die Verwaltung prüft
halbjährlich die vorgenommenen Buchungen und die Kontobewegungen.
Als
Basis für die Berechnung der Schulbudgets dienen nach wie vor die Anzahl der
gebildeten Klassen, die Anzahl der Schüler/innen sowie Grundbeträge je
Schulform (Stand 17.08.2023). Veränderungen gegenüber der Berechnung für das
Haushaltsjahr 2023 haben sich für das Haushaltsjahr 2024 bei der Anzahl der
Klassen nur bei der Oberschule Wiefelstede ergeben [statt 23 Klassen nunmehr 26
Klassen]). Die jährliche Veränderung der Schülerzahlen wurde bei der Berechnung
entsprechend beachtet.
Auch
wurde der inklusiven Beschulung in den Schulen mit einem Grundbetrag in Höhe
von 3.000,00 Euro und je Schüler/in mit festgestelltem Förderbedarf in Höhe von
150,00 Euro Rechnung getragen.
Die Anzahl der Schüler/innen mit
festgestelltem Unterstützungsbedarf hat sich folgendermaßen entwickelt:
|
Schuljahr |
Grundschule
Metjendorf |
Grundschule
Wiefelstede |
Oberschule
Wiefelstede |
|
2012/2013 |
1
Schüler/in |
8
Schüler/innen |
0
Schüler/innen |
|
2013/2014 |
2
Schüler/innen |
12
Schüler/innen |
0
Schüler/innen |
|
2014/2015 |
6
Schüler/innen |
17
Schüler/innen |
11
Schüler/innen |
|
2015/2016 |
6
Schüler/innen |
23
Schüler/innen |
20
Schüler/innen |
|
2016/2017 |
5
Schüler/innen |
25
Schüler/innen |
22
Schüler/innen |
|
2017/2018 |
3
Schüler/innen |
25
Schüler/innen |
29
Schüler/innen |
|
2018/2019 |
4
Schüler/innen |
23
Schüler/innen |
41
Schüler/innen |
|
2019/2020 |
7
Schüler/innen |
26
Schüler/innen |
48
Schüler/innen |
|
2020/2021 |
10
Schüler/innen |
26
Schüler/innen |
58
Schüler/innen |
|
2021/2022 |
6
Schüler/innen |
23
Schüler/innen |
48
Schüler/innen |
|
2022/2023 |
7
Schüler/innen |
21
Schüler/innen |
51
Schüler/innen |
|
2023/2024 |
9
Schüler/innen |
18
Schüler/innen |
34
Schüler/innen |
Die
Ermittlung der Schulbudgets wurde mit den Schulleitungen im Rahmen der
Haushaltsaufstellung 2024 am 07.06.2023/12.06.2023/14.06.2023 einvernehmlich
besprochen.
Ab
dem Haushaltsjahr 2024 werden die Aufwendungen im EDV-Bereich nicht mehr über
das Schulbudget abgewickelt. Anstehende Beschaffungen bzw.
Unterhaltungsaufwendungen werden direkt durch die Verwaltung vorgenommen. Die
bislang im Schulbudget berücksichtigten EDV-Aufwendungen wurden als allgemeine
Aufstockung des Schulbudgets genutzt, um einen jährlichen Inflationsausgleich
gerecht zu werden.
Die
Aufwendungen (Wartung und Befüllung) für die Trinkwasserspender [sh.
Beratungsvorlage B/2335/2023, Beratungen des Schulausschusses vom 11.09.2023
sowie Entscheidung des Verwaltungsausschusses vom 25.09.2023], die in 2024 in
den Wiefelsteder Schulen installiert werden sollen, wurden vollumfänglich im
Schulbudget berücksichtigt. Das Schulbudget wurde entsprechend aufgestockt.
Finanzierung:
Die
Haushaltsmittel sind im Rahmen des Schulbudgets im Haushaltsplanentwurf 2024
berücksichtigt worden.
Anlagen: