Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss
stimmt dem Haushalt des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V. 2024
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für den
Kindergartenbereich i. H. v. |
470.865,00 € |
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für den Krippenbereich i.
H. v. |
467.405,00 € |
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gesamt |
938.270,00 € |
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die
Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede wurde zum 1. Februar 2021 mit
jeweils einer Kindergarten- und einer Krippengruppe eröffnet. Ab August 2021
konnte der Träger, das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ammerland e.V., den
Betrieb dann um jeweils eine Krippen- und eine Kindergartengruppe erweitern,
sodass seither im Krippenbereich 15 Vormittags- und 15 Ganztagsplätze sowie im
Kindergartenbereich 25 Vormittags- und 25 Ganztagsplätze zur Verfügung stehen.
Kindergarten
Am Brinkacker
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
244.127,42 € |
426.526,32 € |
401.805,00 € |
470.865,00 € |
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Anteil
Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
2.245,50 € (1 %) |
4.029,50 € (0,9 %) |
3.500,00 € (0,9 %) |
3.500,00 € (0,7 %) |
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Entgelt
für Mittagsverpflegung |
15.393,50 € (6 %) |
32.450,46 € (8 %) |
25.000,00 € (6 %) |
35.000,00 € (7 %) |
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Anteil
Land, Zuschuss zu den Fachpersonalkosten |
39.000,00 € (16 %) |
160.791,73 € (38 %) |
106.000,00 € (26 %) |
179.000,00 € (38 %) |
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Fördergelder
und sonstige Einnahmen |
2.668,32 € (1 %) |
26.154,37 € (6 %) |
11.000,00 € (3 %) |
28.000,00 € (6 %) |
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Anteil
Gemeinde Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
184.820,10 € (76 %) |
203.100,26 € (48 %) |
256.305,00 € (64 %) |
225.365,00 € (48 %) |
Kinderkrippe
Am Brinkacker
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben
lt. Abrechnung ohne Investitionen |
234.523,15 € |
423.031,01 € |
408.295,00 € |
467.405,00 € |
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Anteil
Eltern Krippengebühren
ohne Verpflegung |
41.369,83 € (17 %) |
69.532,00 € (16 %) |
67.000,00 € (16 %) |
80.500,00 € (17 %) |
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Entgelt
für Mittagsverpflegung |
4.059,20 € (2 %) |
9.377,00 € (2 %) |
11.000,00 € (3 %) |
15.000,00 € (3 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
49.000,00 € (21 %) |
231.383,22 € (55 %) |
152.000,00 € (37 %) |
126.500,00 € (27 %) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
140.094,12 € (60 %) |
112.738,79 € (27 %) |
178.295,00 € (44 %) |
245.405,00 € (53 %) |
Die erhöhten Finanzhilfebeträge im Jahr 2022 resultieren daraus, dass
seitens des Landes Niedersachsens im Jahr 2021 lediglich Abschlagsbeträge auf
die zu erwartende Finanzhilfe gezahlt wurden und eine Abrechnung erst im Mai
2022 erfolgte. Die Nachzahlungsbeträge aus 2021 fließen somit in die
Jahresrechnung 2022 ein, da der Jahresabschluss 2021 bereits erfolgt ist.
Die
Haushaltsplanung 2024 umfasst Personalkosten für den Hausmeister in Höhe von
gerundet 8.000,00 € für eine wöchentliche Arbeitszeit von 7 Stunden. Es ist
geplant, diese Tätigkeiten ab März 2024 über einen Hausmeisterpool der Gemeinde
Wiefelstede abzuwickeln, sodass sich die geplanten Aufwendungen entsprechend
verringern werden.
Finanzierung:
Die Mittel sind im
Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2024 veranschlagt.
Anlagen: