Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2024
für
die Krippe Metjendorf in Höhe von 465.172,00 €
und den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 641.620,50 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Krippe Metjendorf
Die HH-Planung
2024 für die Krippe der Kindertagesstätte in Metjendorf, Schulweg 23 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 465.172,00 €. Es werden
zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
356.942,87 € |
358.151,52 € |
399.300,00 € |
465.172,00
€ |
|
Entgelt
für Mittagsverpflegung |
14.174,97 € (3,98 %) |
20.827,01 € (5,8 %) |
19.000,00 € (4,75 %) |
25.000,00 € (5,37 %) |
|
Anteil
Eltern Krippengebühren ohne
Verpflegung |
78.500,91 € (21,99 %) |
93.586,19 € (26,13 %) |
91.000,00 € (22,79 %) |
93.500,00 € (20,10 %) |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
158.042,21 € (44,27 %) |
169.596,06 € (47,36 %) |
159.000,00 € (39,82 %) |
174.000,00 € (37,41 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
106.224,78 € (29,76 %) |
74.142,26 € (20,71 %) |
130.300,00 € (32,64 %) |
172.672,00 € (37,12 %) |
Kindergarten
Metjendorf
Die HH-Planung
2024 für den Kindergarten der Kindertagesstätte in Metjendorf, Schulweg 23,
umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 641.620,50 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung
Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).
|
Bezeichnung |
Ergebnis
2021 |
Ergebnis
2022 |
Planung
2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
491.277,26 € |
542.540,96 € |
519.550,00 € |
641.620,50 € |
|
Entgelt
für Mittagsverpflegung |
21.262,46 € (4,32 %) |
18.727,02 € (3,45 %) |
16.000,00 € (3,08 %) |
27.000,00 € (4,21 %) |
|
Anteil
Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
619,00 € (0,13%) |
536,00 € (0,10 %) |
500,00 € (0,10 %) |
1.000,00 € (0,16 %) |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
164.492,88 € (33,49 %) |
176.518,27 € (32,54 %) |
164.000,00 € (31,57 %) |
175.000,00 € (27,28 %) |
|
Fördergelder
und sonstige Einnahmen |
27.799,29 € (5,65 %) |
29.183,19 € (5,38 %) |
14.000,00 € (2,69 %) |
24.000,00 € (3,74 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
277.103,63 € (56,41 %) |
317.576,48 € (58,54 %) |
325.050,00 € (62,57 %) |
414.620,50 € (64,62 %) |
Erläuterungen zu den Tabellen:
Sowohl für den
Kindergarten als auch für die Krippe in der Kindertagesstätte Metjendorf sind
die Gesamtausgaben 2024 und das darin enthaltene Defizit für die Gemeinde im
Vergleich zu Vorjahren überdurchschnittlich gestiegen. Dies liegt zum großen
Teil darin begründet, dass die Kindertagesstätte voraussichtlich Mitte November
in den Neubau am Schulweg 23 umziehen wird. Die neuen Räumlichkeiten bieten
deutlich mehr Platz, als das vorherige Kitagebäude. Dies hat u. a. zur Folge,
dass die zu reinigende Fläche größer ist. Die Reinigungskosten sind daher auch
entsprechend höher geplant (+ ca. 26.000,00 €).
Durch das neue
Raumangebot sollen in der Kita auch künftig alle betreuten Kinder eine
Mittagsverpflegung erhalten. Dies führt wiederum zu höheren Kosten für das
Küchenpersonal (+ ca. 20.000,00 €).
Seitens der
Gemeinde Wiefelstede ist geplant, nach und nach einen Hausmeisterpool für die
gemeindeeigenen Kindertagesstätten einzurichten. U. a. soll die DRK-Kita
Metjendorf künftig von dem Hausmeisterpool betreut werden. Da aktuell noch
unklar ist, zu wann die Einstellung eines Hausmeisters umgesetzt werden kann,
werden die Kosten für den Hausmeister für das Jahr 2024 daher zunächst in
voller Höhe weiter eingeplant. In der Jahresrechnung 2024 werden dann später
die tatsächlich noch entstandenen Kosten dargestellt.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.
Anlagen: