Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2024 für
den Kindergarten Heidkamp (Regelbereich) i. H. v. 1.096.650,00 €
und für den Integrationsbereich Heidkamp i. H. v. 76.570,00
€
zzgl. Reparatur Matschtischanlage i. H. v. 2.300,00
€
zzgl. Ersatzbeschaffung Sprungkasten i.H.v. 1.700,00
€
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Kindergarten
Heidkamp (Regelbereich)
Die HH-Planung
2024 für den Kindergarten Heidkamp umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
1.096.650,00 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte
herangezogen
(s. Tabelle).
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Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
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Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
918.176,26 € |
1.001.712,75€
|
1.007.550,00 € |
1.096.650,00
€ |
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Anteil
Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
10.378,04 € (1,13 %) |
10.617,26 € (1,06 %) |
12.000,00 € (1,20 %) |
11.500,00 € (1,05 %) |
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Entgelt
für Mittagsverpflegung |
53.267,66 € (5,80 %) |
70.748,80 € (7,06 %) |
62.000,00 € (6,15 %) |
66.000,00 € (6,02 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
312.332,57 € (34,02 %) |
314.275,95 € (31,38 %) |
318.000,00 € (31,57 %) |
323.000,00 € (29,46 %) |
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Fördergelder
und sonstige Einnahmen |
52.514,05 € (5,72 %) |
65.931,20 € (6,58 %) |
28.600,00 € (2,84 %) |
63.000,00 € (5,74 %) |
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Überschussbetrag
v. I-Haushalt |
7.863,00 € (0,86 %) |
5.126,03 € (0,52 %) |
1.530,00 € (0,15 %) |
0,00 € (0%) |
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Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
481.820,94 € (52,48 %) |
535.013,51 € (53,41 %) |
585.420,00 € (58,10 %) |
633.150,00 € (57,73 %) |
Zusätzlich sind
beim Kindergarten Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen/Maßnahmen bereitzustellen:
-
Reparatur
der Matschtischanlage i. H. v. 2.300,00 €;
-
Ersatzbeschaffung
eines Sprungkastens für den Bewegungsraum i. H. v. 1.700,00 €;
Seitens der
Gemeinde Wiefelstede ist geplant, nach und nach einen Hausmeisterpool für die
gemeindeeigenen Kindertagesstätten einzurichten. U. a. soll der
DRK-Kindergarten Heidkamp künftig von dem Hausmeisterpool betreut werden. Da
aktuell noch unklar ist, zu wann die Einstellung eines Hausmeisters umgesetzt
werden kann, werden die Kosten für den Hausmeister für das Jahr 2024 zunächst
in voller Höhe weitergeplant (+ ca. 13.000 €). In der Jahresrechnung 2024
werden dann später die tatsächlich noch entstandenen Kosten dargestellt.
Integrationsbereich
Heidkamp
Die vom Träger
veranschlagten Kosten i. H. v. 76.570,00 € werden fast vollständig durch
Zu-schüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Der Träger plant mit einem
Zuschussbedarf von 270,00 €.
Aktuell
zeigt sich, dass die in der Gemeinde Wiefelstede vorhandenen Integrationsplätze
nur knapp ausreichend sind. Sollte die Anmeldesituation für das
Kindergartenjahr 2024/2025 einen noch höheren Bedarf abbilden, ist
beabsichtigt, zum 01.08.2024 eine Regelkindergartengruppe im Kindergarten
Heidkamp in eine Integrationsgruppe umzuwandeln.
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.
Anlagen: