Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2024
für den Kindergarten “Lüttje Padd“ i.H.v. 508.880,51
€
für den Integrationsbereich „“Lüttje Padd“ i.H.v. 81.070,84 €
und für die Krippe “Lüttje Padd“ i.H.v. 409.137,62 €
zu.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Die
Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf ist im März 2019 mit je zwei
Kindergarten- und 2 Krippengruppen in Betrieb gegangen. Im August 2021 konnte
eine weitere Kindergartengruppe (integrativ) eröffnet werden.
Beim
Vergleich der nachstehend aufgeführten Plan-/Ergebniszahlen ist somit die
unterschiedliche Anzahl der Gruppen zu berücksichtigen.
Kindergarten “Lüttje Padd“
Die HH-Planung 2024 für den
Kindergarten umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
508.880,51 €. Es werden zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte
herangezogen
(s. Tabelle).
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
294.732,43 € |
456.064,41 € |
482.831,90 € |
508.880,51 € |
|
Anteil
Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
1.948,16 € (0,66 %) |
8.110,50 € (1,78 %) |
2.000,00 € (0,42 %) |
2.800,00 € (0,55 %) |
|
Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
139.631,82 € (47,38 %) |
137.086,28 € (30,06 %) |
142.594,40 € (29,54 %) |
142.594,40 € (28,03 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
153.152,45 € (51,96 %) |
309.996,68 € (67,98 %) |
338.237,50 € (70,06 %) |
363.486,11 € (71,43 %) |
Integrationsbereich
“Lüttje Padd“
Die geplanten
Kosten i.H.v. 81.070,84 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen
gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich
sein.
Krippe “Lüttje Padd“
Die HH-Planung 2024 für die
Krippe umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 409.137,62 €. Es werden
zur besseren Veranschaulichung Vergleichswerte herangezogen (s. Tabelle).
|
Bezeichnung |
Ergebnis 2021 |
Ergebnis 2022 |
Planung 2023 |
Planung 2024 |
|
Gesamtausgaben
lt. Kalkulation ohne Investitionen |
429.864,73 € |
386.611,32 € |
399.690,28 € |
409.137,62 €
|
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Anteil
Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung |
64.438,73 € (14,99 %) |
72.342,50 € (18,72 %) |
75.332,00 € (18,85 %) |
76.073,00 € (18,60 %) |
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Anteil
Land Zuschuss
zu den Fachpersonal- kosten |
159.808,76 € (37,18 %) |
191.106,87 € (49,44 %) |
140.780,80 € (35,23 %) |
140.780,80 € (34,41 %) |
|
Anteil
Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss
gem. Defizitvertrag |
205.615,48 € (47,84 %) |
122.788,68 € (31,76 %) |
183.577,48 € (45,93 %) |
192.283,82 € (47,00 %) |
Finanzierung:
Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2024 veranschlagt.
Anlagen: