Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Stellenplan und die Stellenübersichten in der vorliegenden Form in den Haushaltsplan 2016 zu übernehmen.
Situationsbericht
/ Bisherige Beratung:
Der Stellenplan
einschließlich der Stellenübersichten ist als Anlage zur Beratungsvorlage
beigefügt. Die in der Haushaltsplanung aufgenommenen Personalkosten wurden
anhand der im Stellenplan vorgesehenen Stellen berechnet. Die nächsten
Tarifverhandlungen beginnen im Frühjahr 2016. Geplant wird mit einer
Personalkostensteigerung von 2,5 %. Im Rahmen der Finanzplanung wird eine
Erhöhung für das Jahr 2017 von 2,0 %, für das Jahr 2018 von 3,0 % und für das
Jahr 2019 von 2,5 % angenommen.
1)
Stundenreduzierung in der Kindergartenverwaltung
Im FD Soziale
Einrichtungen haben jeweils zwei Beschäftigte, darunter eine mit Eingruppierung
nach E 8 TVöD, befristet eine Reduzierung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit um
4,00 Stunden erhalten. Diese Stundenanteile wurden von einer Beschäftigten mit
Eingruppierung nach E 6 TVöD übernommen.
2) Bürgerservice
Im FD Bürgerservice
wurde auf Grund verschiedenster Stundenreduzierungen und entsprechender
Übernahmen der Stundenanteile von anderen Beschäftigten die Zahl der Stellen im
Stellenplan nicht korrekt angezeigt. Mit dem jetzigen Stellenplan werden die
Stellen auch entsprechend der arbeitsvertraglichen Regelungen wiedergegeben.
Mehrkosten entstehen nicht, da diese immer nach den gültigen Arbeitsverträgen
eingeplant worden sind.
3) Jugend und
Familien
Durch die
Übernahme der Fachbereichsleitung durch die Dipl.-Sozialpädagogin entfällt der
Stellenanteil im S 12 a Bereich. Der freiwerdende Stellenanteil wird zum Teil
durch eine erstmalig geschaffene Verwaltungsstelle mit Eingruppierung nach E 6
TVöD ersetzt.
4) Soziale Hilfen
In der
Verwaltungsausschusssitzung vom 22.09.2015 wurde bereits über die Schaffung
einer neuen Stelle zur Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber berichtet.
Diese Stelle wird befristet bis zum 31.12.2018 nach E 5 TVöD geschaffen.
5)
Energieberatung im Rahmen des Gebäudemanagements
Im Jahre 2013
wurde zunächst befristet eine Halbtagsstelle für 2 Jahre für die Bearbeitung
von Energieeinsparungsangelegenheiten für alle öffentliche Gebäude im FD
Gebäudemanagement geschaffen. Diese Stelle wurde 2015 nochmals um 1 Jahr
verlängert. Ziel ist unter anderem eine komplette Datenerfassung in die
vorhandene Software des Gebäudemanagement mit Erstellung der aktuellen
Energieberichte für alle gemeindeeigenen Gebäude. Eine vollständige
Datenerfassung sowie die seinerseits angestrebte Datenauswertung als Energiebericht
sind, bis auf das Schulzentrum Wiefelstede, noch nicht abschließend erfolgt
bzw. ausgewertet worden. Die sich daraus ergebenen notwendigen Maßnahmen
konnten demnach ebenfalls noch nicht umfänglich erarbeitet, vorgestellt und
entschieden werden. Der für alle gemeindeeigenen Gebäude angestrebte
Energiebericht konnte ebenfalls noch nicht erstellt werden.
Des Weiteren
werden vom jetzigen Stelleninhaber auf Grund der aktuell erhöhten
Arbeitssituation im FD Gebäudemanagement, beispielsweise die verstärkte
fachliche Einbindung in die Unterbringung der Flüchtlinge, Tätigkeiten
übernommen,
Aus den genannten
Gründen ist eine Weiterführung der jetzigen Stelle für die Energieberatung des
FD Gebäudemanagement bis zum 31.12.2017 erforderlich.
6)
Stundenaufstockung Mensa Grundschule Metjendorf
Mit Beginn des
Schuljahres 2015/16 verzeichnet die Grundschule Metjendorf eine erneute
Steigerung von 20 – 30 % im Bereich der Mensa auf täglich 120 – 130
Essensausgaben. Des Weiteren ist es ab diesem Schuljahr erforderlich, dass
zusätzlich ein rein vegetarisches Essen angeboten wird. Ein Vergleich der
Arbeitszeiten mit der Mensa in der Oberschule Wiefelstede und fast identischen
Essensausgaben sieht wie folgt aus:
Mensa Wiefelstede
Essensausgabe Montag – Donnerstag = 43,0 Wochenstunden
Mensa Metjendorf
Essensausgabe Montag- Donnerstag = 36,5 Wochenstunden
Hier ergibt sich
schon eine zeitliche Differenz von 6,50 Wochenstunden. In der Mensa Metjendorf
erfolgt jedoch im Gegensatz zur Mensa in Wiefelstede am Freitag noch eine
Essensausgabe mit 5,50 Stunden täglich. Somit fehlen im Vergleich zu
Wiefelstede 12,0 Wochenstunden. Zunächst erfolgt nur eine Anpassung über 6,0
Wochenstunden, da die weitere Entwicklung abgewartet werden soll.
7) Reinigung öffentlicher Anlagen
Für die Pflege der Ortsdurchfahrten in
Wiefelstede und Metjendorf sind zwei Beschäftigte mit jeweils 8,00
Wochenstunden eingestellt. Ab dem Jahr 2016 wird die Pflege der Hecken im
Gemeindegebiet komplett an externe Firmen vergeben. Durch die freiwerdenden
Kapazitäten können die verbleibenden Arbeiten von den Bauhofmitarbeitern
erledigt werden, sodass die Stellen der
Reinigung öffentlicher Anlagen ab dem Jahr 2016 komplett entfallen werden.
Finanzierung:
Die vorstehenden personellen Maßnahmen wurden in die Haushaltsplanung für das Jahr 2016 aufgenommen.
Anlagen: