Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem
Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2018 in Höhe von 385.584,57 € zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Die Kalkulation 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 385.584,57
€
Und investive Anschaffungen von 0,00 €
Insgesamt 385.584,57
€
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Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
296.434,29 |
383.908,62 |
385.584,57 |
346.600,45 |
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Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung |
85.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 (18%) |
77.972,75 |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
103.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 (34%) |
129.919,60 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
108.434,29 |
183.908,62 |
185.584,57 (48%) |
138.708,10 |
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018
veranschlagt.
Anlagen: