Vorschlag /
Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem
Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2018 in Höhe von 346.461,15 € zzgl.
investiver Anschaffungen von 9.682,00 € zu.
Situationsbericht /
Bisherige Beratung:
Kindergarten Ofenerfeld
Die Kalkulation 2018 umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 346.461,15
€
Und einer investiven Anschaffung
von 9.682,00 €
(Garderoben für 50 Kinder mit Eigentumsschränken, -fächern, Ablagen u.
Bänken)
Insgesamt 356.143,15
€
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Bezeichnung |
Planung 2016 |
Planung 2017 |
Planung 2018 |
Ergebnis 2016 |
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Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen |
264.619,45 |
353.027,15 |
346.461,15 |
298.305,89 |
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Anteil Eltern
Kindergartengebühren ohne Verpflegung Anteil
beitragsfrei gestellte Kinder |
67.065,00
37.935,00 |
64.129,00
35.871,00 |
61.918,00 (18%)
38.082,00 (11%) |
61.972,45
39.056,50 |
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Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Anteil Land Zuschuss zu den
Fachpersonal- kosten |
33.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 (10%) |
35.226,00 |
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Anteil Gemeinde
Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag |
126.619,45 |
218.027,15 |
211.461,15 (61%) |
162.050,94 |
Finanzierung:
Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018
veranschlagt.
Anlagen: